De verschillen tussen de begroting en de jaarrekening zijn bij de desbetreffende programma's verklaard. Tevens staat in deze programma's een overzicht van het verloop van de reserves.
Exploitatie | Realisatie 2020 | Begroting 2021 incl. wijz. | Realisatie 2021 | Verschil Begroot min Realisatie 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Onttrekkingen | |||||
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 3.417 | 25.000 | 25.000 | 0 | |
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling | 12.690 | 27.000 | 35.545 | -8.545 | |
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 887.038 | 233.645 | 161.188 | 72.457 | |
404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie | 12.000 | 59.693 | 62.838 | -3.145 | |
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 217.399 | 641.322 | 495.712 | 145.610 | |
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 2.202.335 | 2.720.490 | 1.547.403 | 1.173.087 | |
Totaal Onttrekkingen | 3.334.879 | 3.707.150 | 2.327.686 | 1.379.464 | |
Stortingen | |||||
401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 31.123 | 31.123 | 31.123 | 0 | |
402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling | 173.400 | 18.000 | 19.410 | -1.410 | |
403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 161.329 | 0 | 350.217 | -350.217 | |
405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 1.427.725 | 559.756 | 560.241 | -485 | |
406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 534.341 | 1.198.767 | 1.089.809 | 108.958 | |
Totaal Stortingen | 2.327.918 | 1.807.646 | 2.050.800 | -243.154 | |
Mutaties reserves | 1.006.961 | 1.899.504 | 276.886 | 1.622.618 |
De verschillen tussen de begroting en de jaarrekening zijn bij de desbetreffende programma's verklaard. Tevens staat in deze programma's een overzicht van het verloop van de reserves.