Programma 1 Dienstverlening

In dit programma worden de doelen, acties en uitgaven en inkomsten geraamd die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van de burgerlijke stand, de Basisregistratie Personen (BRP), de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en overige (maatschappelijk) partners.

Als zelfstandige gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers en zij staan centraal in onze dienstverlening. Vanuit deze visie is dienstverlening voor ons meer dan het loket van Burgerzaken waar burgers een paspoort kunnen aanvragen. Als gemeente willen wij ook onze gasten en klanten optimaal te woord staan, service verlenen en informatie bieden van hoge kwaliteit en op een goede manier. Verder hoort het bij onze dienstverlening dat de gemeenteloketten toegankelijk zijn en dat we meedenken en proactief handelen. Deze servicenormen gelden voor alle afdelingen, en dus niet alleen bij de aanvraag van vergunningen, bij verkiezingen of voor onze telefonische bereikbaarheid.

 

HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2021 GEREALISEERD?

 

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2021.

Verschil	Baten of lasten	Bedrag	Toelichting
033 Verkiezingen	lasten   baten	€ 77.694 (nadeel) € 77.694 (voordeel)	De overschrijding op de begroting van de verkiezingen is ten laste van het coronabudget geboekt. Per saldo budgettair neutraal op het product 'Verkiezingen'.
260 Omgevingsvergunningen	lasten	€ 45.820 (voordeel)	Een extra VTH-medewerker was voor 2021 dubbel begroot (€49.600), namelijk zowel in product 'Omgevingsvergunningen' als in de bijdrage aan de werkorganisatie. Dit zorgt voor een voordeel op product 'Omgevingsvergunningen'. Dit eenmalige budget werd gedekt uit de Algemene Reserve, waaraan dit bedrag nu dus niet onttrokken is (per saldo budgettair neutraal).

Reserve Verkiezingen

De reserve Verkiezingen heeft als doel de kosten van verkiezingen te spreiden over de jaren. Jaarlijks wordt er € 31.123 gereserveerd voor komende verkiezingen. Op 17 maart 2021 zijn de Tweede Kamerverkiezingen gehouden. Normaliter worden de werkelijke kosten voor verkiezingen ten laste van deze reserve gebracht. In 2021 werden de verkiezingen echter onder zeer specifieke organisatorische omstandigheden gehouden als gevolg van de coronapandemie. De reguliere begrote kosten ad € 25.000 zijn ten laste van de reserve 'Verkiezingen' gebracht. De verkiezingen waren echter bijna € 78.000 duurder dan begroot. Deze extra kosten zijn gedekt uit het coronabudget en niet ten laste van de reserve verkiezingen gebracht.

 

Egalisatiereserve Leges omgevingsvergunningen

Deze reserve is bij de Begroting 2021 gecreëerd om grote fluctuatie in de leges door grote bouwprojecten te spreiden over de jaren. Inmiddels is bekend dat een voorziening hiervoor beter past dan een reserve. Deze reserve is in het Najaarsbericht 2021 om deze reden weer opgeheven en de begrote toevoeging voor 2021 ad € 276.000 is afgeraamd.

Voorziening egalisatie leges omgevingsvergunningen

De in de begroting 2021 gecreëerde Egalisatiereserve is in het Najaarsbericht 2021 omgezet in een Egalisatievoorziening in het kader van de financiële regelgeving. Er was een (eerste) toevoeging aan deze voorziening begroot in 2021 van € 276.000. De in 2021 verwachte legesheffing voor de Gele Lis en Wormervelden is vertraagd naar 2022. De begrote legesopbrengst 2021 moest hierdoor naar beneden bijgesteld in het Najaarsbericht 2021. Hiermee heeft de egalisatievoorziening direct zijn nut en noodzaak bewezen in het eerste jaar van zijn bestaan, want door deze begrote toevoeging aan de voorziening werd de impact van deze vertraagde legesopbrengst op het begrotingssaldo 2021 beperkt. De begrote toevoeging aan de reserve/voorziening is volledig ingezet ter dekking van deze vertraagde legesopbrengst. Het saldo van de voorziening per ultimo 2021 is dan ook nihil.

 Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV.  

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
% Functiemenging (Bron: LISA) *	42,5**	42,5**	42,5**
Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoner van 15 t/m 64 jaar (Bron: LISA)	149,0**	140,5**	149,0**

* Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen banen). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen

** Actuele gegevens niet beschikbaar bij bron Lisa, dit betreft een schatting (gebaseerd op de website 'www.waarstaatjegemeente.nl': aantal bedrijfsvestigingen in 2020 149.0 per 1000 inw (15-64 jr)