Programma 5 Leefomgeving

In dit programma worden de doelen en acties en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die Wormerland ontplooit voor het woon-, werk- en leefklimaat binnen onze gemeente. Bij het beheer van de openbare ruimte gaat het zowel om het planmatige beheer als om het ad hoc (dagelijkse) onderhoud.

Wormerland is een groene gemeente met dorpen in een open landschap tussen de Zaan en Purmerend. Onze gemeente heeft een aantrekkelijk leefklimaat met een schone en veilige leefomgeving. De gemeente willen we duurzaam onderhouden, en waar nodig verder ontwikkelen en voor de toekomst behouden.

Onze ambitie is een gezonde, veilige en goed onderhouden leefomgeving voor onze inwoners, de bedrijven en verenigingen en de bezoekers met een goede bereikbaarheid.

In de gemeente Wormerland zorgen we ervoor dat onze openbare ruimte schoon, heel en veilig is.

We hebben een goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van inwoners, bedrijven en verengingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.

 

HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2021 GEREALISEERD?

 

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan € 25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2021.

Product	Baten of lasten	Verschil	Toelichting
070 Waterpartijen en -gangen	lasten	€ 36.941 (voordeel)	Een meevaller in uitvoering baggerwerkzaamheden ten opzichte van de begrote kosten. Deze kosten worden vereffend met de Bestemmingsreserve Onderhoud vaarwegen.
101 Speelplaatsen	lasten	€ 44.181 (voordeel)	Minder kosten voor speelplaatsen dan begroot. Deze kosten worden vereffend met de Bestemmingsreserve Speelplaatsen.
120 Openbaar groen	lasten	€ 25.383 (voordeel)	Het contract voor het onderhoud openbaar groen in de openbare ruimten is € 40.000 lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door minder snoeirondes als gevolg van corona. Daarnaast is het onderhoud van bomen €  21.000 duurder dan begroot.
200 Afval	lasten   baten	€ 59.555 (voordeel) € 38.324 (nadeel)	Aan de HVC wordt een ketenvergoeding betaald voor  de verwerking van PMD. Deze is lager dan begroot omdat er minder PMD is aangeleverd. Daarnaast zijn ook de opbrengsten minder dan begroot omdat er minder PMD is aangeleverd. Hiervoor wordt namelijk een vergoeding per kg ontvangen.
210 Rioolbeheer	lasten   baten	€ 55.447 (voordeel) € 55.446 (nadeel)	In 2021 is onderhoud uitgesteld om uiteindelijk mee te nemen in de MIP (meerjareninvesteringsplan). De niet uitgegeven middelen worden toegevoegd aan de voorziening riolering.
220 Milieubeleid algemeen	lasten	€ 110.357 (voordeel)	De kosten voor de duurzaamheidmanagers maakten in 2021 deel uit van de begroting van OVER-gemeenten. Het budget hiervoor ad € 81.000, was dus dubbel opgenomen in de begroting en blijft over op dit product. Daarnaast is de bijdrage aan ODIJmond op dit product € 26.000 lager dan begroot. Gesaldeerd met deze kosten op andere producten is hier een voordeel van €14.700 te noemen.
225 Klimaatbeleid	lasten   baten	€ 71.437 (voordeel) € 25.895 (voordeel)	De uitgaven met betrekking tot Aquathermie worden op dit product verantwoord, maar komen ten laste van de reserve Duurzaamheid. Voor het jaar 2021 zijn de werkelijke kosten € 84.000 lager dan begroot. De werkelijke kosten worden onttrokken uit de reserve. De budgetten voor de EAW (Regeling Extern Advies Warmtetransitie) zijn budgettair neutraal opgenomen, zowel in de baten als de lasten. In 2021 is €20.660  besteed, en wordt onttrokken aan de subsidie, welke in 2020 ontvangen is.
278 Beheer panden en gronden	baten	€ 34.797 (voordeel)	Door verkoop van grond nabij Faunastraat 133B te Wormer is er een voordeel behaald. Deze opbrengst was niet begroot.

 

Stand reserves per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021 incl. wijz.	Rekening 2021
Bestemmingsreserve Speelplaatsen	117.699	32.699	76.758
Bestemmingsreserve Onderhoud vaarwegen	92.535	92.535	129.476
Reserve Zaanbrug	6.960.000	7.270.632	7.270.632
Reserve Nog uit te voeren werken	184.140	264.110	229.549
Fonds Duurzaamheidsleningen	830.332	830.332	830.817
Bestemmingsreserve Brandweerkazerne Wormer	678.422	625.624	625.624
Bestemmingsreserve Duurzame energie	99.124	-	-
Bestemmingsreserve Duurzaamheid	1.085.024	959.748	1.061.313
Bestemmingsreserve Duurzame vervanging openbare verlichting	450.000	420.000	383.044
Totaal reserves	10.497.277	10.495.681	10.607.215
8-jul-2022

Reserve speelplaatsen

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 60.000. De werkelijk uitgegeven onderhoudskosten voor speelplaatsen in 2021 zijn bijna € 101.000. Dit bedrag is aan de reserve onttrokken.

 

Reserve onderhoud vaarwegen

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 90.000. Conform bestaand beleid zijn de werkelijke kosten van 2021 voor baggeren, ruim € 53.000, aan de reserve onttrokken.

 

Reserve Zaanbrug

Deze reserve is bedoeld om toekomstige afschrijvingslasten van de Zaanbrug te dekken zodat deze lasten niet op het begrotingssaldo drukken. Om dit te waarborgen moet de hoogte van deze reserve gelijk te zijn aan de verwachte kosten voor de bouw van de Zaanbrug. In 2021 zijn deze verwachte kosten voor de Zaanbrug gestegen met € 310.632 als gevolg van een hogere inflatie dan verwacht vanaf 2020 en de uitstel van de verwachte afronding van het project van april 2023 naar eind 2023. Gelijk met deze stijging van de verwachte kosten is € 310.632 in 2021 toegevoegd aan de reserve (raadsbesluit 21 december 2021).

 

Reserve Nog uit te voeren werken

Deze reserve is ingesteld om beschikbaar gestelde gelden voor projecten die aan het eind van enig boekjaar nog niet zijn afgerond te reserveren voor de afronding in de jaren daarna. Aan deze reserve is vanuit de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 € 449.039 toegevoegd om in de komende jaren uit te kunnen geven. Naast de toevoeging uit de resultaatbestemming is er in 2021 € 157.402 toegevoegd. Deze toevoeging bestaat uit: € 1.180 voor onbenutte gelden kunstonderhoud (amendement 'Beeldende kunst' nov 2019); € 107.720 voor implementatie omgevingswet, € 25.000 budget Kerkenvisie en € 23.502 zijnde het restbudget 2021 voor het 'Traject bestuurlijke toekomst'.

Aan de reserve is in 2021 € 561.032 onttrokken voor de nog lopende zaken (zoals onder andere kosten m.b.t. saneringskosten Poort van Wormer, bijdrage aanpassing marktplein centrum Wormer, Zaanoeverproject, mediation colleges, aanpak bodemdaling, coronakosten, aanbesteding datacenter, onderzoek sporthal, telefonische bereikbaarheid, toerisme en streekmarketing, bestuurlijke toekomst).

 

Fonds Duurzaamheidsleningen

Deze reserve is ingesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. De hoogte van de reserve bepaalt het maximaal beschikbare bedrag waar leningen voor verstrekt kunnen worden. In 2021 waren de mutaties aan deze reserve bijna nihil.

 

Reserve brandweerkazerne Wormer

Aan deze reserve wordt jaarlijks het bedrag aan kapitaallasten van de opstallen van de brandweerkazerne onttrokken. Deze bedragen € 52.798 per jaar.

 

Reserve Duurzame energie

Er was geen duidelijk verschil in bestemming meer tussen de Reserve Duurzame energie en de Reserve Duurzaamheid. Om deze reden is de Reserve Duurzame energie opgeheven in 2021 en is het saldo van € 99.124 toegevoegd aan de Reserve Duurzaamheid (raadsbesluit 6 juli 2021). 

 

Reserve Duurzaamheid

Aan deze reserve is in 2021 € 99.124 toegevoegd als gevolg van het opheffen van de Reserve Duurzame energie (raadsbesluit 6 juli 2021).

De raad heeft in september 2019 € 285.000 beschikbaar gesteld om ten laste van de reserve Duurzaamheid voor 3,5 jaar een programmamanager Duurzaamheid en Klimaat aan te trekken. De kosten hiervoor voor 2021 zijn € 81.000, welke aan de reserve zijn onttrokken.

In de Decembercirculaire 2019 heeft het Rijk € 237.098 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het Klimaatakkoord. Deze gelden dienen ter ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en op de ondersteuning van gemeenten bij de Transitievisie Warmte. Deze gelden zijn, vanuit de resultaatbestemming 2019, in 2020 toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid. De werkelijke kosten in 2021 voor de Transitievisie Warmte bedragen € 1.300 en voor potentiestudies en wijkuitvoeringsplan Aquathermie € 13.090. Beide bedragen zijn onttrokken aan de reserve.

Daarnaast wordt er vanuit deze reserve jaarlijks € 25.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsinitiatieven, in 2021 is hiervan voor € 20.445 gebruik gemaakt.

 

Reserve Duurzame vervanging openbare verlichting

Ieder jaar wordt er € 30.000 vanuit deze reserve beschikbaar gesteld voor het vervangen van openbare verlichting door ledverlichting. Daar waar in voorgaande jaren minder is onttrokken dan de beschikbare € 30.000 zijn in 2021 de kosten hoger dan begroot. Deze gelden zijn in 2021 gebruikt voor de duurzame herinrichting van de openbare verlichting Watermuntstraat-Koningsvarenstraat. In 2021 is afgerond € 67.000 ten laste gebracht van deze reserve.

Stand voorzieningen per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021 incl. wijz.	Rekening 2021
Voorziening Egalisatie afval	-	-	-
Voorziening Egalisatie riolering	1.455.927	1.370.969	1.882.021
Voorziening Bruggen en kunstwerken	27.329	-	126.912
Totaal voorzieningen	1.483.256	1.370.969	2.008.934
8-jul-2022

Egalisatievoorziening Afval

Aan deze egalisatievoorziening wordt jaarlijks het saldo van het product Afval toegevoegd of onttrokken.  De werkelijke kosten 2021 overstijgen de opbrengsten van het product afval met € 147.465. De onttrekking in 2021 aan de voorziening zou daarom €147.465 bedragen, echter was de voorziening begin 2021 al nihil.

 

Egalisatievoorziening Riolering

Aan deze egalisatievoorziening wordt jaarlijks het saldo van het product Riolering toegevoegd of onttrokken. Dit jaar bedraagt de toevoeging aan de voorziening € 426.094. De werkelijke opbrengsten 2021 op het product riolering overstijgen namelijk de werkelijke kosten met € 426.094.

 

Bruggen en kunstwerken

De basis voor deze voorziening is de instandhoudingsinspectie en risicoscan uit 2020. Naar aanleiding van de risicoscan is bij 9 bruggen een vervolgonderzoek gedaan in 2021. Daarnaast is er aanvullend een meerjarenprogramma voor de mechanische en elektrische installaties van twee bediende ophaalbruggen opgesteld omdat deze niet in de inspectie van 2020 waren meegenomen. Conform het oude, in 2017 vastgestelde, beheerplan Civieltechnische kunstwerken werd er jaarlijks € 108.371 toegevoegd aan deze voorziening. In de Kadernota 2021 is naar aanleiding van het nieuwe onderhoudsprogramma de toevoeging aan de voorziening met € 72.333 per jaar verhoogd. In 2021 is daarom in totaal € 180.704 toegevoegd aan deze voorziening. De werkelijke kosten in 2021 m.b.t. bruggen en kunstwerken bedroegen € 81.121. Deze kosten zijn in 2021 onttrokken aan de voorziening.

Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV.

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Veiligheid
Aantal verwijzing Halt per 10.000 jongeren (Bron:bureau Halt)	139**	n.b*	n.b*
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (Bron: CBS)	n.b.	n.b*	0,307
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS)	n.b.	n.b*	1,042***
Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (Bron: CBS)	n.b.	n.b*	1,042
Aantal vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte per 1.000 inwoners (Bron:CBS)*	n.b.	n.b*	3,004
Milieu en Volksgezondheid
Omvang huishoudelijk restafval aantal KG per inwoner (Bron: CBS)	148 kg	170 kg	188 kg
% Hernieuwbare energie (zon/wind/warmte) (Bron: RWS)	n.b.*	n.b*	n.b.*

*De gevraagde cijfers zijn niet bekend via Halt, RWS en CBS

**16 verwijzingen Halt in 2020 in Wormerland (omgerekend 139 per 10.000 jongeren)

***de genoemde aantallen betreffen het aantal mishandelingen