Programma 4 Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs

In dit programma noemen we de doelen en acties, en ramen we de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen cultuur, sport, onderwijs, jongerenbeleid, kinderopvang en gezondheid.

In onze gemeente kan iedereen meedoen. Er is een samenhangend en breed activitei­ten- en voorzieningenaanbod in onderwijs, sport en cultuur. Daarnaast bieden we onze inwoners genoeg mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen.

We werken aan kwalitatief goed, bereikbaar en betaal­baar onderwijs voor alle kinderen. Een belangrijk instrument hiervoor is samenwerking tussen peuterspelen, voorschoolse educatie, scholen en de gemeente (waaronder het jeugdteam). We werken vanuit een brede visie waarin ruimte is voor samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen. De gemeente heeft oog voor aan­sluiting op het vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt.

Initiatieven die duidelijk bijdragen aan onze samenleving, krijgen van ons de ruimte. Want wie weet nu beter wat de maatschappelijke vraag en de oplossing is dan de betrokken mensen of organisaties zelf? Dat geldt zowel voor ini­tiatieven van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners als voor initiatieven vanuit de gemeente. Goede voorbeel­den uit onze samenleving inspireren ons om ze gemeente breed toe te passen. Aan burgerparticipatie hechten wij grote waarde.

We willen anders kijken en anders doen. In ons denken en doen verschuiven we van aanbod naar vraag. We spelen in op wat er in de maatschappij leeft, denken oplossingsgericht mee en faciliteren de oplossingen. Als we de maatschappelijke opgaven verkennen en meedenken over oplossingsrichtingen of de best passende oplossing, betrekken we de belanghebbenden daar zo vroeg mogelijk in het proces bij. Daarbij kan het gaan om ouderen, jonge­ren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook om ketenpartners zoals vrijwilligers, zorginstellingen, verenigingen, kinderopvang en scholen. We geven zowel inwoners als ketenpartners de ruimte om zelf te handelen en verantwoordelijkheid te nemen binnen de beleidskaders en wettelijke regelgeving. Daar­door zijn en voelen zij zich betrokken en gehoord. Dit draagt bij aan meer draagvlak voor beslissingen van de gemeente.

 

HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2021 GEREALISEERD?

 

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan € 25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2021.

Product	Baten of lasten	Verschil	Toelichting
Leerlingenvervoer	lasten	€ 39.956 (voordeel)	Door Corona zijn er minder vervoersbewegingen geweest, zowel in het eigen vervoer van mensen als voor het vervoer met de busjes. Wel hebben we de zogenaamde omzetgarantie betaald aan de vervoerder, wanneer er vanwege de maatregelen geen vervoer reed, terwijl we op grond van het contract met de vervoerder wel de financiële verplichtingen hiervoor hadden.
Burgerparticipatie	lasten	€ 30.907 (voordeel)	Er is minder uitgegeven aan het 'wijkbudget', 'burgerinitiatieven' en 'diverse kosten' dan begroot. We vragen aan de Raad om het overgebleven 'Wijkbudget' mee te nemen naar 2022 om dan alsnog uit te kunnen geven.

 

Stand reserves per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021 incl. wijz.	Rekening 2021
Bestemmingsreserve Privatisering sportvelden	22.839	3.145	-
Bestemmingsreserve Onderzoeken herbouw sportcomplexen	39.999	-	-
Bestemmingsreserve Blijversleningen	150.209	150.209	150.376
Totaal reserves	213.047	153.354	150.376
8-jul-2022

Bestemmingsreserve Privatisering sportvelden

In 2021 is € 9.694 uit deze reserve beschikbaar gesteld voor het 'haalbaarheidsonderzoek sportaccommodaties Wormer'. De overige € 10.000 is vrijgevallen omdat de privatisering van sportvelden gereed is. Per ultimo 2021 is de reserve leeg.

 

Bestemmingsreserve Onderzoeken herbouw sportcomplexen

In 2021 is € 39.999 uit deze reserve beschikbaar gesteld voor het 'haalbaarheidsonderzoek sportaccommodaties Wormer'.  Daarmee is de reserve 'Onderzoeken herbouw sportcomplexen' per ultimo 2021 leeg.

 

Bestemmingsreserve Blijversleningen

De mutatie in de reserve Blijversleningen is nagenoeg nihil. De hoogte van de reserve bepaalt het maximaal beschikbare bedrag waar leningen voor verstrekt kunnen worden.

Stand voorzieningen per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021 incl. wijz.	Rekening 2021
Voorziening MOP	1.406.784	1.358.262	1.459.486
Voorziening gymnastiekinrichting	53.848	56.958	35.913
Totaal voorzieningen	1.460.632	1.415.220	1.495.399
8-jul-2022

Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs)

De toevoeging in 2021 aan de voorziening bedroeg € 315.188 en er is in 2021 is er € 262.486 aan onderhoud uitgegeven.

 

Voorziening vervanging gymnastiekinrichting

De jaarlijkse toevoeging aan de voorziening bedraagt ruim €12.500. De werkelijke uitgaven in 2021 aan onderhoud van de gymnastiekinrichting van de diverse sportzalen bedroegen bijna €30.500. Deze kosten zijn onttrokken aan de voorziening.

Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV.

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)	n.b.	-	0
Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)	n.b.	-	48
% Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) van het VO en MBO (Bron: Ingrado)	n.b.	1,6	1,72
% Niet-sporters (Bron: Gezondheidsenquête (CBS-RIVM))*	47	45	47

*De meest recente info is van 2020. Volgende meting wordt 2022. Dit kengetal betreft het % van 18-jarigen en ouder die niet ten minste eenmaal per week aan sport doet. (Bron: https://www.sportenbewegenincijfers.nl/kaarten/wekelijksesporters)