Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling

In dit programma worden de doelen en acties en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van wonen en volkshuisvesting en gebiedsontwikkeling. Daarnaast valt binnen dit programma ook de vaststelling van bestemmingsplannen, monumentenzorg en verkeersbeleid.

Goed wonen, werken en recreëren en het open cultuurlandschap zo veel mogelijk behouden voor het nageslacht: daar blijven wij ons voor inzetten.

Wij blijven werken aan een groene woon- en leefomgeving met voldoende en passende woningen voor huidige en toekomstige generaties. Ook bevorderen we de doorstroming binnen deze woningen. Verduurzaming en energieneutraliteit binnen onze gemeente vinden wij van groot belang. Onze ambitie is om in 2030 energieneutraal te zijn en de klimaatdoelstellingen behaald te hebben. Wij koppelen dit aan de uitspraken en doelstellingen van de Klimaatwet en de daaropvolgende klimaatakkoorden.

Als gemeente staan wij dicht bij onze inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. Gezamenlijk hebben wij de verantwoordelijkheid om draagvlak te creëren bij initiatieven die een duidelijke maatschappelijke meerwaarde hebben. We onderzoeken de mogelijkheden om deze te overwinnen. Ook wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten en is er meer flexibiliteit en ruimte voor gewenste initiatieven. We kunnen beter rekening houden met lokale maatschappelijke opgaven en het bestuur krijgt meer armslag om snellere en betere resultaten te behalen.

We verwelkomen economische initiatieven met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat. Deze initiatieven hebben de meeste kans als ze duurzaam zijn, onze plaatselijke economie en werkgelegenheid bevorderen en/of op een andere manier aantoonbaar goed zijn voor de lokale samenleving.

 

HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2021 GEREALISEERD?

 

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan € 25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2021.

Product	Baten of lasten	Verschil	Toelichting
240 Omgevingsplannen (voorheen Bestemmings- en structuurplannen)	lasten	€ 147.487 (voordeel)	Het verschil laat zich grotendeels verklaren door beleid dat wel gepland stond, maar nog niet (volledig) tot uitvoering is gekomen. Het grootste deel van het verschil wordt verklaard door de post “Implementatie Omgevingswet”. Hier is €107.000 budget overgebleven. Bij het opstellen van de begroting was de inwerkingtreding van de Omgevingswet voorzien per 1 januari 2022. Deze datum is in de loop van 2021 verplaats naar 1 juli, en recent zelfs verder uitgesteld naar 1 oktober 2022 dan wel 1 januari 2023. De bijbehorende kosten schuiven op eenzelfde manier mee in de tijd. Ook €7000 die voor software begroot stond is nog niet uitgegeven. Het opstellen van een Kerkenvisie stond voor €25.000 begroot. Dit is niet gebeurd in 2021. In het Najaarsbericht 2021 heeft de raad ingestemd het budget mee te nemen naar 2022. Wel is de Omgevingsvisie Wormerland opgeleverd. Er is echter ruim €29.000 minder dan begroot uitgegeven aan de inhuur van derden voor het opstellen van de Omgevingsvisie. Dit restant willen wij in 2022 inzetten om een gebiedsvisie voor Neck-Oost op te stellen. Voorbereidingen hiervoor zijn al getroffen. Er is ruim €10.000 extra uitgegeven aan het actualiseren of wijzigen van bestemmingsplannen. Dit bedrag wordt ten laste gebracht van de reserve.

 

Stand reserves per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021 incl. wijz.	Rekening 2021
Fonds Volkshuisvesting	918.190	918.190	919.600
Ontwikkelingsfonds	477.125	477.125	477.125
Bestemmingsreserve Monumentenzorg	54.472	42.472	44.851
Bestemmingsreserve Opstellen omgevingsplannen	61.195	64.195	53.270
Totaal reserves	1.510.982	1.501.982	1.494.846
8-jul-2022

Fonds Volkshuisvesting

Aan deze reserve is een bedrag van € 1.410 toegevoegd, zijnde de ontvangen rente op de lening die verstrekt is vanuit het Revolving fund Volkshuisvesting en op de verstrekte Startersleningen.

 

Ontwikkelingsfonds

In 2021 zijn er geen mutaties geweest op het Ontwikkelingsfonds.

 

Bestemmingsreserve Monumentenzorg

Jaarlijks wordt het saldo van het subsidiebudget toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. In 2021 waren de werkelijk betaalde subsidies € 9.500 hoger dan begroot. Dit subsidiesaldo is samen met overige kosten (€ 121) onttrokken aan de bestemmingsreserve Monumentenzorg, in totaal € 9.621.

 

Bestemmingsreserve opstellen omgevingsplannen

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 18.000. Conform het bestaande beleid zijn de gemaakte kosten in 2021 ad € 25.925 voor het opstellen van omgevingsplannen, onttrokken aan de reserve. Deze kosten zijn voornamelijk gemaakt voor de bestemmingsplannen 'Verbreide reikwijdte Engewormer' en 'Landelijk gebied Wormerland'.

 

Zaanoeverproject

In programma 5 is de reserve Nog uit te voeren werken opgenomen. In deze reserve zijn gelden gereserveerd voor projecten die aan het eind van enig boekjaar nog niet afgerond waren.  Onderdeel van deze reserve is ook het gereserveerde geld voor het Zaanoeverproject. Voor dit project is eind 2021 nog € 109.439 beschikbaar.

 

De reserves die te maken hebben met Duurzaamheid, zijn opgenomen in programma 5.

 

Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV.

Omschrijving	Rekening 2020	Begroting 2021	Rekening 2021
Aantal nieuwe woningen per 1.000 woningen (Bron: BAG)	1,29*	-	7,52**
% Demografische druk (Bron: CBS)***	60,5%	62,75%	79,0***

*     bron: www.waarstaatjegemeente.nl: in 2020 zijn er 9 woningen meer dan in 2019 op een totaal aantal woningen van 6.971

**  bron: www.waarstaatjegemeente.nl: in 2021 zijn er 52 woningen meer dan in 2020 op een totaal aantal woningen van 6.919

***bron: www.waarstaatjegemeente.nl: % Demografische druk is het percentage van het aantal personen van 0 t/m 19 jaar en 65+ per 100 personen van 20 t/m 64 jaar.