De verschillen tussen de begroting en de jaarrekening zijn bij de desbetreffende programma's verklaard. Tevens staat in deze programma's een overzicht van het verloop van de reserves.
Wat heeft het gekost?
Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?| Exploitatie | Realisatie 2020 | Begroting 2021 incl. wijz. | Realisatie 2021 | Verschil Begroot min Realisatie 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Onttrekkingen | |||||
| 401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 3.417 | 25.000 | 25.000 | 0 | |
| 402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling | 12.690 | 27.000 | 35.545 | -8.545 | |
| 403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 887.038 | 233.645 | 161.188 | 72.457 | |
| 404 Mutaties in reserves: Programma 4 Maatschappelijke participatie | 12.000 | 59.693 | 62.838 | -3.145 | |
| 405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 217.399 | 641.322 | 495.712 | 145.610 | |
| 406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 2.202.335 | 2.720.490 | 1.547.403 | 1.173.087 | |
| Totaal Onttrekkingen | 3.334.879 | 3.707.150 | 2.327.686 | 1.379.464 | |
| Stortingen | |||||
| 401 Mutaties in reserves: Programma 1 Dienstverlening | 31.123 | 31.123 | 31.123 | 0 | |
| 402 Mutaties in reserves: Programma 2 Ruimtelijke ontwikkeling | 173.400 | 18.000 | 19.410 | -1.410 | |
| 403 Mutaties in reserves: Programma 3 Sociaal domein | 161.329 | 0 | 350.217 | -350.217 | |
| 405 Mutaties in reserves: Programma 5 Leefomgeving | 1.427.725 | 559.756 | 560.241 | -485 | |
| 406 Mutaties in reserves: Programma 6 Bestuur en organisatie | 534.341 | 1.198.767 | 1.089.809 | 108.958 | |
| Totaal Stortingen | 2.327.918 | 1.807.646 | 2.050.800 | -243.154 | |
| Mutaties reserves | 1.006.961 | 1.899.504 | 276.886 | 1.622.618 | |