Programma 1 - Dienstverlening

In dit programma worden de doelen, acties en uitgaven en inkomsten geraamd die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van de burgerlijke stand, de Basisregistratie Personen (BRP), de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en overige (maatschappelijk) partners.

Als zelfstandige gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers en staan zij centraal in onze dienstverlening. Vanuit deze visie is dienstverlening voor ons meer dan het loket van Burgerzaken waar inwoners een paspoort kunnen aanvragen. Als gemeente willen wij ook onze gasten optimaal te woord staan, service verlenen en informatie bieden van hoge kwaliteit en op een goede manier. Verder hoort het bij onze dienstverlening dat de gemeenteloketten toegankelijk zijn en dat we meedenken en proactief handelen. Deze servicenormen gelden voor alle afdelingen, en dus niet alleen bij de aanvraag van vergunningen, bij verkiezingen of voor onze telefonische bereikbaarheid.

HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2022 GEREALISEERD?

 

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2022.

Verschil	Baten of lasten	Bedrag	Toelichting
260 Omgevingsvergunningen	lasten   baten	€ 172.479 (nadeel) € 172.720 (voordeel)	Er is in 2022 €172.720 meer aan leges omgevingsvergunningen ontvangen dan de bijgestelde begroting. Deze meeropbrengst is toegevoegd aan de egalisatievoorziening. Door deze egalisatie met de voorziening is het saldo op het product 'Omgevingsvoorzieningen' nagenoeg nihil. Het voordelige verschil aan leges is te verklaren door de legesopbrengst van €137.000 uit aanvragen van voorgaande jaren en de hogere opbrengst dan geraamd (van €35.000) uit de categorie ‘kleine aanvragen’.

Bestemmingsreserve Verkiezingen

De reserve Verkiezingen heeft als doel de kosten van verkiezingen te spreiden over de jaren. Jaarlijks wordt er € 31.123 gereserveerd voor komende verkiezingen. In 2022 zijn de verkiezingen voor de Gemeenteraad geweest. Normaliter worden de werkelijke kosten voor verkiezingen ten laste van deze reserve gebracht. In 2022 werden de verkiezingen echter opnieuw meerdaags gehouden i.v.m. de coronarisico's. De extra kosten die dit met zich meebracht (€ 70.000) zijn ten laste gebracht van het coronabudget.  De reguliere begrote kosten van de verkiezingen bedragen €30.000. Dit bedrag is aan de reserve onttrokken. 

Voorziening egalisatie leges omgevingsvergunningen

Bij het opstellen van de begroting 2022 was de verwachting dat we in 2022 voor 3 grote projecten bouwleges zouden ontvangen: voor Wormervelden, de Gele Lisstraat en de Zaandriehoek. Deze vergunningaanvragen zijn echter niet in 2022 ingediend. De verwachte leges voor deze 3 projecten samen bedroegen €1.558.145, waarvan we een bedrag van € 1.158.520 aan de egalisatievoorziening zouden toevoegen om een gelijkmatige legesopbrengst over de begrotingsjaren te creëren. Vanwege deze uitgestelde legesopbrengst is in het Voorjaarsbericht 2022 zowel de verwachte opbrengst als de begrote toevoeging aan de voorziening afgeraamd. Alle 3 deze bouwaanvragen verwachten we nu pas in 2023. Ook de verwachte toevoeging aan de egalisatievoorziening die daarmee samenhangt volgt in 2023. Naast deze uitgestelde projecten is de legesopbrengst hoger dan de bijgestelde begroting. Er is € 172.720 meer aan leges ontvangen in 2022 dan begroot. Deze gelden zijn toegevoegd aan de egalisatievoorziening.

Behalve het doel de legesopbrengsten te spreiden over meerdere begrotingsjaren heeft deze voorziening nog een ander nut, namelijk het begrotingsrisico beperken van uitgestelde legesopbrengsten.  Door de begrote toevoeging aan de voorziening werd de impact van de vertraging van de legesopbrengst van de grote projecten op het begrotingssaldo 2022 beperkt. De begrote toevoeging aan de voorziening is ingezet ter dekking van deze vertraagde legesopbrengst.

Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV.  

Omschrijving	Rekening 2021	Begroting 2022	Rekening 2022
% Functiemenging (Bron: LISA) *	42,5**	42,5	42,5**
Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoner van 15 t/m 64 jaar (Bron: LISA)	149,0**	147,78	130,0**

* Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen banen). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen

** Actuele gegevens niet beschikbaar bij bron LISA, dit betreft een schatting