Programma 1 Dienstverlening

In dit programma worden de doelen, acties en uitgaven en inkomsten geraamd die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van de burgerlijke stand, de Basisregistratie Personen (BRP), de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en overige (maatschappelijk) partners.

Als zelfstandige gemeente staan wij dicht bij onze inwoners en ondernemers en staan zij centraal in onze dienstverlening. Vanuit deze visie is dienstverlening voor ons meer dan het loket van Burgerzaken waar inwoners een paspoort kunnen aanvragen. Als gemeente willen wij ook onze gasten optimaal te woord staan, service verlenen en informatie bieden van hoge kwaliteit en op een goede manier. Verder hoort het bij onze dienstverlening dat de gemeenteloketten toegankelijk zijn en dat we meedenken en proactief handelen. Deze servicenormen gelden voor alle afdelingen, en dus niet alleen bij de aanvraag van vergunningen, bij verkiezingen of voor onze telefonische bereikbaarheid.

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2021.

 

Product	Verschil	Toelichting
034 Dienstverlening algemeen	€116.000	De lasten voor 2022 zijn hoger dan in de begroting 2021 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst.
260 Omgevingsvergunningen	€ 1.173.000	De lasten voor 2022 zijn hoger dan in 2021 begroot, doordat we voor het egaliseren van de grote piek in de legesopbrengst (zie de toelichting hieronder bij de baten) vanaf 2022 een egalisatievoorziening gebruiken. De toevoeging aan deze egalisatievoorziening, ad €1.159.000, maakt onderdeel uit van deze lasten in 2022.
	€891.000	De voor 2022 geraamde baten zijn fors hoger dan die voor 2021 verwacht werden. De geraamde baten voor 2022 betreffen, naast de reguliere verwachte leges voor kleinere zaken ad €108.000, leges voor de grote woningbouwprojecten Gele Lisstraat (€619.000), Wormerwonen (€313.000) en de Zaandriehoek (626.000). De Gele Lisstraat en Wormerwonen maakten vorig jaar ook deel uit van de begroting 2021, deze hebben vertraging opgelopen en zullen in het Najaarsbericht 2021 worden afgeraamd.

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2022 en eind 2021

Reserve Verkiezingen

De jaarlijkse toevoeging aan deze reserve bedraagt ruim €31.000. In 2022 verwachten we 1 verkiezing te organiseren, nl voor de Gemeenteraad. De kosten hiervan bedragen naar verwachting €30.000, welke aan de reserve wordt onttrokken.

 

Egalisatiereserve Leges omgevingsvergunningen

Deze reserve is bij de begroting 2021 gecreëerd, om de grote fluctuatie in de leges door grote bouwprojecten, te egaliseren. Inmiddels is bekend dat een egalisatievoorziening hiervoor een meer geëigende vorm is. Hieronder komt dit onderdeel dus terug bij de voorzieningen. De bij de begroting 2021 verwachte te ontvangen leges in 2021, worden dit jaar helaas niet gerealiseerd en maken nu onderdeel uit van de begrote leges in 2022. De geraamde toevoeging voor 2021 ad €276.000 zal daarom in het Najaarsbericht worden afgeraamd. Daarna is het saldo van deze reserve dus €0. Het begrote overschot aan leges in 2022 vindt u dus terug in onderstaand onderdeel Voorzieningen.

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2022 en eind 2021

Voorziening egalisatie leges omgevingsvergunningen

De legesopbrengst fluctueert enorm per jaar. De voornaamste oorzaak van deze fluctuaties zijn de grotere woningbouwprojecten. Omdat de legesopbrengsten voor de grote projecten worden opgelegd bij aanvraag, maar het werk hieraan langer doorloopt in de tijd, is er een egalisatievoorziening gevormd. Bij de begroting 2021 was dat in de vorm van een reserve, maar een voorziening is in het kader van de BBV beter. In 2022 verwachten we, naast de reguliere kleinere leges, legesbedragen voor de plannen Gele Lisstraat, Wormervelden en Zaandriehoek. Van de totale verwachte opbrengst ad €1.666.000 zal een bedrag van €1.158.000 worden toegevoegd aan deze egalisatievoorziening. Hieruit kan in de jaren vanaf 2024, wanneer de leges naar verwachting weer lager worden, worden onttrokken om zodoende een wat gelijkmatigere begroting te realiseren.