Programma 5 Leefomgeving

In dit programma worden de doelen en acties en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die Wormerland ontplooit voor het woon-, werk- en leefklimaat binnen onze gemeente. Bij het beheer van de openbare ruimte gaat het zowel om het planmatige beheer als om het ad hoc (dagelijkse) onderhoud. In programma 5 valt qua begroting ook de afdeling Openbare Orde & Veiligheid.

Wormerland is een groene gemeente met dorpen in een open landschap tussen de Zaan en Purmerend. Onze gemeente heeft een aantrekkelijk leefklimaat met een schone en veilige leefomgeving. De gemeente willen we duurzaam onderhouden, en waar nodig verder ontwikkelen en voor de toekomst behouden.

Onze ambitie is een gezonde, veilige en goed onderhouden leefomgeving voor onze inwoners, de bedrijven en verenigingen en de bezoekers met een goede bereikbaarheid.

In de gemeente Wormerland zorgen we ervoor dat onze openbare ruimte schoon, heel en veilig is.

We hebben een voldoende onderhouden woon- en werkomgeving, die voldoet aan de behoeften van inwoners, bedrijven en verengingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2021.

Product	Verschil	Toelichting
041 Integraal veiligheidsbeleid	€123.000	Dit verschil wordt veroorzaakt door een hogere doorbelasting vanuit de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemene tekst opgenomen.
042 Rampenbestrijding	€ 37.000	Deze verhoging is het gevolg van de begroting van de VRZW, de bijdrage hieraan is met 2,7% gestegen ten opzichte van 2021.
060 Wegen	€ -33.000	De lasten zijn in 2022 lager dan voor 2021. Dit wordt met name veroorzaakt door lagere kapitaallasten voor de wegen als gevolg van de lagere rekenrente vanaf 2022.
061 Bruggen en kunstwerken	€ -61.000	De lasten zijn in 2022 lager dan voor 2021. Dit wordt enerzijds veroorzaakt een lagere doorberekening vanuit de werkorganisatie (€43.000) en anderzijds door lagere kapitaallasten voor de bruggen als gevolg van de lagere rekenrente vanaf 2022 (€20.000).
120 Openbaar groen	€39.000	De hogere lasten in 2022 worden veroorzaakt door een hogere doorbelasting vanuit de werkorganisatie.
125 Openbare ruimte algemeen	€ -32.000	De lagere lasten in 2022 worden met name veroorzaakt door lagere kapitaallasten als gevolg van de verlaagde rekenrente.
200 Afval	€106.000	In 2022 gaat er voor het ophalen van afval gewerkt worden met een rycletarief. In deze begroting hebben we zo goed mogelijk de verwachte gewijzigde lasten hiervan verwerkt.
	€106.000	De toename van de lasten zijn voor het grootste deel niet toe te schrijven aan deze nieuwe werkwijze. Zonder dit recycletarief waren de kosten voor 2022 ook fors hoger uitgevallen dan in 2021, met name door een toegenomen aantal woningen en prijsindexatie. Ten opzichte van de begroting 2021 worden de hogere lasten voornamelijk veroorzaakt door de hogere kosten voor de HVC (prijsindexatie, meer woonhuisaansluitingen, hogere kosten voor inzameling maar lagere kosten voor verwerking); hogere kosten voor Cocensus als gevolg van eenmalige en structurele kosten ivm het recycletarief en een hogere doorberekening vanuit de werkorganisatie. Omdat dit product kostendekkend moet zijn, stijgen de begrote baten met hetzelfde bedrag. Het verschil tussen de begrote lasten en de begrote baten, ad €17.000, betreffen de kosten van het Bedrijfsafval. Deze maken geen deel uit van de kostendekkendheid.
210 Rioolbeheer	€ -81.000	De voor 2022 begrote lasten zijn lager dan in 2021. De meeste budgetten zijn met inflatie verhoogd, maar door een lagere rekenrente zijn de kapitaallasten lager uitgevallen.
	€ -81.000	Voor de baten zijn we vooralsnog uitgegaan van de reguliere verhoging van de rioolheffing. De totale baten zijn eveneens €81.000 lager, doordat het saldo van dit product wordt verrekend met de egalisatievoorziening. Voor 2022 wordt er een toevoeging van €39.000 geraamd.
223 Bodem	€ -90.000	In 2021 was er een eenmalig (restant)budget voor de bodemsanering van de Sluisstraat in Oostknollendam.
225 Klimaatbeleid	€ -112.000	In 2021 zijn de lasten eenmalig hoger door een budget van €100.000 voor het opstellen van 2 wijk- en -uitvoeringsplannen en een haalbaarheidsonderzoek aquathermie. Daarnaast is er een (rest)budget van € 11.000 voor het opstellen van de transitievisie warmte. Beiden worden gedekt door de reserve Duurzaamheid.
278 Beheer panden en gronden	€76.000	De lasten zijn vanaf 2022 lager dan tot en met 2021, met name door lagere kapitaallasten van het gemeentehuis als gevolg van een lagere rekenrente (€ 43.000) en daarnaast door een eenmalig budget in 2021 voor de afhandeling van de Poort van Wormer (€26.000).

 

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2021 en eind 2022.

Reserve brandweerkazerne Wormer

Aan deze reserve worden jaarlijks het bedrag aan kapitaallasten van de opstallen van de brandweerkazerne onttrokken. Door de lagere rekenrente is dat vanaf 2022 een bedrag van ruim € 27.000 per jaar.

 

Reserve Duurzaamheid

Conform de nota Duurzaamheid wordt er ieder jaar een budget van € 25.000 vanuit deze reserve beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsinitiatieven. Daarnaast wordt er ook in 2022 €81.000 onttrokken ten behoeve van de Duurzaamheidsmanager die Wormerland voor 3,5 jaar in dienst heeft genomen.

 

Reserve Duurzame Energie

Conform het besluit bij de jaarrekening 2020 is deze reserve samengevoegd met (opgegaan in) de reserve Duurzaamheid.

 

Reserve Duurzame vervanging openbare verlichting

Ieder jaar wordt er € 30.000 vanuit deze reserve beschikbaar gesteld voor het vervangen van openbare verlichting door LED-verlichting.

 

Reserve onderhoud vaarwegen

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 90.000. We verwachten in 2022 aan het baggeren van vaarwegen eveneens € 90.000 uit te geven.

 

Reserve speelplaatsen

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 60.000. We verwachten in 2022 € 65.000 uit te geven aan het onderhoud van speelplaatsen.

 

Reserve Fonds Duurzaamheidsleningen

Deze reserve is ingesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. We verwachten voor 2022 geen mutaties in deze reserve. De hoogte van de reserve bepaalt het maximaal beschikbare bedrag waar leningen voor verstrekt kunnen worden. Per 1 januari 2021 was er nog €182.800 beschikbaar voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan particulieren en €449.600 van de beschikbaar gestelde €500.000 voor duurzaamheidsleningen aan verenigingen, stichtingen en huurders.

 

Reserve Nog uit te voeren werken

Deze reserve  is ingesteld om beschikbaar gestelde gelden voor projecten die aan het eind van enig boekjaar nog niet zijn afgerond te reserveren voor de afronding in het jaar daarna. Er is op dit moment nog geen zicht op de bedragen die in 2022 hierin zullen muteren.

 

Reserve Zaanbrug

Deze reserve gaat pas aangesproken worden, nadat de nieuwe brug gereed en betaald is. De jaarlijkse afschrijvingslasten worden dan aan deze reserve worden onttrokken. Dit is naar de huidige verwachting het jaar 2024.

 

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2021 en eind 2022

Bruggen en kunstwerken

Zowel de jaarlijkse toevoeging aan deze voorziening, als de verwachte uitgaven in 2022,  bedragen € 181.000.

 

Egalisatievoorziening Afval

In de primaire begroting 2021 was de verwachting dat er over dat jaar een positief saldo van bijna €21.000 kon worden toegevoegd. Op basis van de jaarafrekening 2020, die we in 2021 ontvingen, en het voorschotbedrag dat we over 2021 aan de HVC betalen, zijn we genoodzaakt om dit in het Najaarsbericht 2021 naar beneden bij te stellen. Dit is nog niet in bovenstaande tabel verwerkt. Ook eind 2021 zal deze egalisatievoorziening naar verwachting leeg zijn. Voor het jaar 2022, waarin we voor het restafval met een recycletarief gaan werken,  dienen de inkomsten aan afvalstoffenheffing dus minimaal gelijk te zijn aan de verwachte lasten. We hebben een jaarlijks saldo op dit product van €1.239 begroot om aan de egalisatievoorziening toe te voegen.

 

Egalisatievoorziening Riolering

Voor het jaar 2022 verwachten we op het product Rioolbeheer een voordelig saldo van € 66.000, welke wordt toegevoegd aan deze voorziening.  Dit is mede een gevolg van de lagere rekenrente vanaf 2022. De hierboven geprognosticeerde meerjarensaldi zijn nog exclusief de kapitaallasten van de investeringen die in het MIP zijn opgenomen (ad €63.000 vanaf 2024 en €109.000 vanaf 2026).