Programma 4 Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs

Waar gaat dit programma over?

In dit programma noemen we de doelen en acties, en ramen we de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen sport, gezondheid, sociaal-cultureel werk, kinderopvang, onderwijs en jongerenwerk.

Wat willen we bereiken?

In onze gemeente kan iedereen meedoen. Er is een samenhangend en breed activiteiten- en voorzieningenaanbod in onderwijs, kinderopvang, sport en sociaal-cultureel werk. Daarnaast bieden we onze inwoners genoeg mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen.
We werken aan kwalitatief goed, bereikbaar en betaalbaar onderwijs voor alle kinderen. Een belangrijk instrument hiervoor is samenwerking tussen peuterspelen, voorschoolse educatie, scholen en de gemeente (waaronder het jeugdteam). We werken vanuit een brede visie waarin ruimte is voor samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen. De gemeente heeft oog voor aansluiting op het vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt.
Initiatieven die duidelijk bijdragen aan onze samenleving, krijgen van ons de ruimte. Want wie weet nu beter wat de maatschappelijke vraag en de oplossing is dan de betrokken mensen of organisaties zelf? Dat geldt zowel voor initiatieven van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners als voor initiatieven vanuit de gemeente. Goede voorbeelden uit onze samenleving inspireren ons om ze gemeente breed toe te passen. Aan burgerparticipatie hechten wij grote waarde.
We willen anders kijken en anders doen. In ons denken en doen verschuiven we van aanbod naar vraag. We spelen in op wat er in de maatschappij leeft, denken oplossingsgericht mee en faciliteren de oplossingen. Als we de maatschappelijke opgaven verkennen en meedenken over oplossingsrichtingen of de best passende oplossing, betrekken we de belanghebbenden daar zo vroeg mogelijk in het proces bij. Daarbij kan het gaan om ouderen, jonge¬ren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook om ketenpartners zoals vrijwilligers, zorginstellingen, verenigingen, kinderopvang en scholen. We geven zowel inwoners als ketenpartners de ruimte om zelf te handelen en verantwoordelijkheid te nemen binnen de beleidskaders en wettelijke regelgeving. Daardoor zijn en voelen zij zich betrokken en gehoord. Dit draagt bij aan meer draagvlak voor beslissingen van de gemeente.

Programma 4: Doelenboom
Kerndoel	Operationeel doel			Acties 2022


P4 1. Er is een breed activiteiten- en voorzieningen aanbod dat voorziet in de behoefte van de inwoners	P4 1.1 Bevordering van aanbod van en deelname aan activiteiten: erbij horen en meedoen	1.1.1	-	Uitvoering subsidieverordening 2021-2023
		1.1.2	-	Actualiseren subsidieregelingen
		1.1.3	-	Stimuleren combinatiefuncties
		1.1.4	-	Bevorderen deelname maatschappelijk leven
		1.1.5	-	Starten 'buurtcamping'
		1.1.6	-	Uitvoeren project kindergemeenteraad

	P4 1.2 Zorgen voor voldoende passende huisvesting van de basisscholen	1.2.1	-	Opstellen Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor 10 jaar


	P4 1.3 Lokaal Sportakkoord	1.3.1	-	Uitvoering van de acties van het lokale sportakkoord

	P4 1.4 Bevorderen gezondheid en gezond gedrag	1.4.1	-	Uitvoering van de acties gezondheidsnota
		1.4.2	-	Nieuwe nota gezondheidsbeleid 2023/2026


	P4 1.5 Toekomstbestendig maken en verduurzamen van onze sportvoorzieningen	1.5.1	-	Onderzoeken nieuwbouw sporthallen/ verplaatsen tenniscomplexen i.c.m. woningbouw


	P4 1.6 Meer aansluiten bij de behoefte van de lokale jeugd	1.6.1	-	Eigen initiatief en ontplooiing jongeren stimuleren
	P4 1.6 Meer aansluiten bij de behoefte van de lokale jeugd



P4 2. Onze inwoners kunnen hun talenten ontwikkelen	P4 2.1 Verder ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid & bestendigen en borgen voor- en vroegschoolse educatie	2.1.1	-	Ontwikkelen onderwijsachterstandbeleid


	P4 2.2 Local Heroes: maatschappelijke diensttijd	2.2.1	-	Local Heroes: Maatschappelijke diensttijd
	P4 2.2 Local Heroes: maatschappelijke diensttijd

ONZE DOELEN EN WAT WE HIERVOOR IN 2022 GAAN DOEN

P4 1. Er is een breed activiteiten- en voorzieningenaanbod dat voorziet in de behoefte van de inwoners

Er is in onze gemeente een samenhangend en breed aanbod van maatschappelijk activiteiten en voorzieningen voor jong en oud. Daarbij staan wij open voor initiatieven van verenigingen en inwoners.
Het is belangrijk dat inwoners samen met anderen kunnen meedoen aan maatschappelijke activiteiten en het verenigingsleven. Het verenigingsleven draagt bij aan belangrijke waarden zoals betrokkenheid van leden, sociale cohesie, voorkomen van isolement en eenzaamheid, sportief gedrag, culturele en kunstzinnige ontwikkeling, zelfbeheer van accommodaties, en de ontwikkeling van talenten van leden in besturen en bij de organisatie van activiteiten. Verenigingen zijn niet alleen trefpunt voor activiteiten maar ook kleine democratieën waarin mensen met elkaar zaken moeten regelen.

P4 1.1 Bevordering van aanbod van en deelname aan activiteiten: erbij horen en meedoen

We erkennen het verenigingsleven als een ruggengraat van de samenleving en het is belangrijk dit te onderstrepen met waarderingssubsidies. We zien graag dat zo veel mogelijk mensen -- en in het bijzonder de kwetsbaren -- betrokken zijn bij en meedoen aan het maatschappelijk leven.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 1.2 Zorgen voor voldoende passende huisvesting van de basisscholen

De gemeente is verantwoordelijk voor de bekostiging van de huisvesting van de basisscholen. We vinden de relatie met samenwerkingspartners van de school rond het jonge kind daarbij belangrijk.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 1.3 Lokaal Sportakkoord

Lokale sportverenigingen en ander maatschappelijke organisaties hebben in 2020 een lokaal sportakkoord opgesteld dat wij hebben onderschreven. Deze ontwikkeling zorgt voor samenhang tussen organisaties en geeft een impuls aan samenwerking en nieuwe activiteiten voor sport en bewegen.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 1.4 Bevorderen gezondheid en gezond gedrag

De GGD behartigt voor de gemeente maatregelen om de gezondheid van (risicogroepen uit) de bevolking te beschermen en te bevorderen. Jeugd en ouderen zijn daarbij bijzondere doelgroepen.
Naast het bekostigen van de GGD voor de wettelijke taken en lopende projecten formuleert de gemeente periodiek een lokaal gezondheidsbeleid. Begin 2019 is de nota Gezondheid Telt vastgesteld. Hoofddoel is het bevorderen van gezondheid door preventie: voorkomen van gezondheidsproblemen, en dan vooral door verandering van levensstijl. Na de nota is een uitvoeringsplan gemaakt die we gefaseerd uitvoeren.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 1.5 Toekomstbestendig maken en verduurzamen van onze sportvoorzieningen

We staan voor verduurzaming van de sportaccommodaties, waaronder eventuele nieuwbouw van de sporthallen Wormer en het verduurzamen van het zwembad.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 1.6 Meer aansluiten bij de behoefte van de lokale jeugd

Een belangrijke succesfactor in het jongerenwerk is helder krijgen waar de lokale jeugd behoefte aan heeft. Na een duidelijke vraag kan de uitvoering snel volgen, zodat de jeugd die input heeft gegeven, ook daadwerkelijk profijt heeft van het aanbod.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 2. Onze inwoners kunnen hun talenten ontwikkelen

We faciliteren organisaties die activiteiten organiseren waardoor talentontwikkeling van vooral de jeugd worden gestimuleerd.

P4 2.1 Verder ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid & bestendigen en borgen voor- en vroegschoolse educatie

Er zijn vanuit het rijk extra gelden beschikbaar gesteld om het onderwijsachterstandenbeleid
(vve) vorm te geven. Voor- en vroegschoolse educatie is daarvan het hoofdbestanddeel.
Hierbij komt ook de relatie met jeugdzorg aan de orde, met de verbinding tussen kinderopvang, basisonderwijs en jeugdhulp. Dit heeft een plek in de doorgaande zorglijn voor de jeugd en dat is onderdeel van programma 3, jeugd: doorgaande zorglijn/integrale aanpak.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 2.2. Local Heroes: maatschappelijke diensttijd

Het project Local Heroes is in 2019 in de Zaanstreek begonnen in het kader van Maatschappelijke Diensttijd (MDT). Veel jongeren zitten in een kwetsbare leeftijdsperiode i.v.m. een tussenjaar, (tijdelijk) geen werk, (dreigende) schooluitval, psychische of fysieke klachten, omgekeerd leefritme, mantelzorgsituatie, sociale eenzaamheid of geen stageplek kunnen vinden. Het project Local Heroes is een middel om jongeren voor te bereiden op hun maatschappelijke toekomst en ondersteunt jongeren om op de rit te komen. Jongeren tussen de 14 en 27 jaar krijgen daarbij de kans om in zes maanden hun talenten te ontwikkelen en die in te zetten om anderen in de Zaanstreek te helpen.

Wat gaan we daarvoor doen

Wat gaat het voor programma Maatschappelijke participatie kosten?

Programma 4 Maatschappelijke participatie	Realisatie 2020	Begroting 2021 incl. wijz.	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Lasten
090 Onderwijshuisvesting	652.039	499.571	382.626	382.628	382.626	382.626
091 Bewegingsonderwijs	61.695	62.678	63.555	63.555	63.555	63.555
092 Leerlingenvervoer	233.930	278.539	281.102	276.917	276.917	276.917
093 Overige lokale onderwijstaken	455.780	383.488	388.857	388.857	388.857	388.857
100 Multifunctionele accommodaties	644.484	453.397	393.451	393.226	393.000	392.775
102 Peuterspeelzalen	61.430	63.696	61.046	61.046	61.046	61.046
103 Openbare bibliotheek	271.352	273.506	277.335	277.335	277.335	277.335
104 Club- en buurthuiswerk	411.050	443.001	449.203	449.203	449.203	449.203
105 Muziekonderwijs	69.601	70.434	71.420	71.420	71.420	71.420
107 Kunst en Cultuur	239.323	298.511	218.807	218.807	218.807	218.807
110 Sportstimulering	80.113	68.794	59.617	59.617	59.617	59.617
111 Sportterreinen	221.154	255.088	235.916	235.916	235.916	235.916
112 Sportzalen	88.024	88.987	86.038	86.039	86.038	86.038
113 Sporthal	127.084	147.793	149.522	149.522	149.522	149.522
114 Zwembad	151.668	199.058	275.531	275.531	275.531	275.531
115 Burgerparticipatie	72.402	89.940	37.871	37.871	37.871	37.871
163 Volksgezondheid	627.805	670.447	751.144	751.144	751.144	751.144
180 Jongerenbeleid	46.753	69.298	81.181	81.181	81.181	81.181
190 Kinderopvang	32.578	44.459	32.948	32.948	32.948	32.948
Totaal Lasten	4.548.266	4.460.685	4.297.170	4.292.763	4.292.534	4.292.309
Baten
090 Onderwijshuisvesting	74.344	0	0	0	0	0
092 Leerlingenvervoer	-2.580	2.992	3.034	3.034	3.034	3.034
093 Overige lokale onderwijstaken	305.199	226.162	229.328	229.328	229.328	229.328
100 Multifunctionele accommodaties	357.647	380.927	389.861	389.861	389.861	389.861
110 Sportstimulering	25.000	10.000	0	0	0	0
111 Sportterreinen	41.481	42.194	48.340	48.340	48.340	48.340
112 Sportzalen	3.727	8.429	8.547	8.547	8.547	8.547
113 Sporthal	0	0	60.564	60.564	60.564	60.564
114 Zwembad	0	0	73.686	73.686	73.686	73.686
190 Kinderopvang	0	500	507	507	507	507
Totaal Baten	804.819	671.204	813.867	813.867	813.867	813.867
Saldo baten minus lasten	-3.743.447	-3.789.481	-3.483.303	-3.478.896	-3.478.667	-3.478.442

Verschillenanalyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2021.

Product	Verschil	Toelichting
090 Onderwijshuisvesting	€ -117.000	De lasten zijn vanaf 2022 lager doordat de kapitaallasten van de schoolgebouwen lager zijn geworden als gevolg van de lagere rekenrente.
100 Multifunctionele accommodaties	€ -60.000	De lasten zijn vanaf 2022 lager doordat de kapitaallasten van de multifunctionele accommodaties lager zijn geworden als gevolg van de lagere rekenrente.
107 Kunst en cultuur	€ -93.000	De lasten waren in 2021 hoger door het eenmalige budget voor 'bijdrage kunstwerk centrum' ad €48.000. En daarnaast is de doorberekening vanuit de werkorganisatie €34.000 lager in 2022.

Reserves

Stand reserves per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bestemmingsreserve Blijversleningen	150.209	150.209	150.209	150.209	150.209	150.209
Bestemmingsreserve Onderzoeken herbouw sportcomplexen	39.999	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve Privatisering sportvelden	22.839	3.145	3.145	3.145	3.145	3.145
Totaal reserves	213.047	153.354	153.354	153.354	153.354	153.354

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2022 en eind 2021

Reserve Blijversleningen

Er is vanuit de Raad een maximaal bedrag van €150.000 beschikbaar gesteld voor Blijversleningen. Per 1 januari 2021 was er voor €15.000 aan lening(en) verstrekt. De hoogte van de reserve blijft op het niveau van de beschikbaar gestelde gelden (de verstrekte leningen komen bij de Overige vorderingen op de balans te staan).

Reserve Onderzoek herbouw sportcomplexen

Het restant van deze reserve wordt in de loop van 2021 volledig benut voor het haalbaarheidsonderzoek sportaccomodaties in Wormer, conform het raadsbesluit van 22 juni 2021.

Reserve Privatisering sportvelden

Er zijn geen begrote mutaties in 2022 in deze reserve. De privatisering is voltooid en de reserve bijna leeg.

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs)	1.406.784	1.358.262	1.424.507	1.446.237	1.462.082	1.477.927
Voorziening vervanging gymnastiekinrichting	53.848	56.958	60.068	63.178	66.288	69.398
Totaal voorzieningen	1.460.632	1.415.220	1.484.575	1.509.415	1.528.370	1.547.325

Toelichting voorzieningen

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2022 en eind 2021

Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs)

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 322.000. We verwachten op basis van de MOPs dat er in 2022 voor € 256.000 aan onderhoud wordt uitgegeven.

Voorziening vervanging gymnastiekinrichting

De jaarlijkse toevoeging bedraagt €12.500 en de verwachte uitgaven in 2022 bedragen € 9.400. Er moet echter wel een nieuwe meerjarenplanning worden opgesteld, dus deze bedragen worden nog geactualiseerd.