Programma 1 - Dienstverlening

In dit programma worden de doelen, acties en uitgaven en inkomsten geraamd die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van de burgerlijke stand, de Basisregistratie Personen (BRP), de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en overige (maatschappelijk) partners.

Als zelfstandige gemeente staan wij dicht bij onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Zij staan centraal in onze dienstverlening. Vanuit deze visie is dienstverlening voor ons meer dan het loket van Burgerzaken waar inwoners een paspoort kunnen aanvragen. Als gemeente willen wij onze gasten ook optimaal te woord staan, service verlenen en informatie bieden van hoge kwaliteit en op een goede manier. Verder hoort het bij onze dienstverlening dat de gemeenteloketten toegankelijk zijn en dat we meedenken en proactief handelen. Deze servicenormen gelden voor alle afdelingen, en dus niet alleen bij de aanvraag van vergunningen, bij verkiezingen of voor onze telefonische bereikbaarheid.

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2022.

Product	Verschil	Toelichting
034 Dienstverlening algemeen	€ 460.000	De lasten voor 2023 zijn hoger dan in de begroting 2022 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst. Daarnaast laten we vanaf 2023 op dit product de doorberekening van de overheadkosten zien ad € 421.000. Dit betreft een administratieve verschuiving van product 'Overhead' (Programma 6) om transparanter te zijn in de toerekening van de kosten aan dit product i.v.m. de kostendekkendheid van leges (max 100%). Deze kosten namen we altijd al mee in de berekening van de kostendekkendheid van de leges zoals ook te zien is in de Paragraaf Lokale Heffingen in deze begroting (tabel Leges titel 1 Algemene dienstverlening).
040 APV- en andere vergunningverlening	€ 25.000	Vanaf 2023 laten we op dit product de doorberekening van de overheadkosten zien ad € 89.000. Dit betreft een administratieve verschuiving van product 'Overhead' (Programma 6) om transparanter te zijn in de toerekening van de kosten aan dit product i.v.m. de kostendekkendheid van leges (max 100%). Deze kosten namen we altijd al mee in de berekening van de kostendekkendheid van de leges zoals ook te zien is in de Paragraaf Lokale Heffingen in deze begroting (tabel Leges titel 1 Algemene dienstverlening). Het overige verschil betreft een voordeel op dit product ad € 63.000 ten opzichte van de begroting 2022 door een lagere doorberekening van de primaire kosten van werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst.
260 Omgevingsvergunningen	€ 2.554.000 lasten € 2.586.000 baten	In 2023 verwachten we een hoge piek aan te ontvangen leges omgevingsvergunningen, door de projecten Gele Lisstraat, Wormervelden, Zaandriehoek en Veerdijk 44. Deze eenmalig hogere leges voegen we toe aan een egalisatievoorziening. Hierdoor zijn de lasten in 2023 ook een stuk hoger. Per saldo resteert een verschil, veroorzaakt door hogere ambtelijke lasten (zie inleiding).

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2023 en eind 2022

Reserve Verkiezingen

De jaarlijkse toevoeging aan deze reserve bedraagt ruim €31.000. In 2023 verwachten we 2 verkiezing te organiseren (Provinciale Staten en Waterschap). De kosten hiervan bedragen naar verwachting €45.000, hetgeen aan de reserve wordt onttrokken.

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2023 en eind 2022

Voorziening egalisatie leges omgevingsvergunningen

Zoals hiervoor bij de verschillenanalyse al is toegelicht, verwachten we in 2023 een grote piek aan leges omgevingsvergunningen te ontvangen, voor meerdere grote projecten. Eerder is besloten om dit soort pieken af te romen via een egalisatievoorziening. In jaren zonder deze incidentele inkomsten, waarin nog wel werk wordt verricht voor deze projecten, kan er weer een deel uit deze voorziening worden onttrokken. In 2023 verwachten we €2.251.343 toe te voegen aan deze voorziening. In de jaren daarna onttrekken we € 350.000 per jaar. Hierdoor blijft het jaarlijkse saldo voor de exploitatie gelijk.