In dit programma worden de doelen en acties beschreven en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van wonen, volkshuisvesting en gebiedsontwikkeling.
Goed wonen, werken en recreëren en het open cultuurlandschap zo veel mogelijk behouden voor het nageslacht: daar blijven wij ons voor inzetten.
We blijven werken aan een groene woon- en leefomgeving met voldoende en passende woningen voor huidige en toekomstige generaties. Verduurzaming en energieneutraliteit binnen onze gemeente vinden wij van groot belang. Onze ambitie is om in 2030 als gemeentelijke organisatie energieneutraal te zijn en de klimaatdoelstellingen behaald te hebben. Als gemeente staan wij dicht bij onze inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. Gezamenlijk hebben wij de verantwoordelijkheid om draagvlak te creëren bij initiatieven die een duidelijke maatschappelijke meerwaarde hebben. We verwelkomen economische initiatieven met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat. Deze initiatieven hebben de meeste kans als ze duurzaam zijn, onze plaatselijke economie en werkgelegenheid bevorderen en/of op een andere manier aantoonbaar goed zijn voor de lokale samenleving.
| Programma 2: Doelenboom | |||||||||
| Kerndoel | Operationeel doel | Acties 2023 | |||||||
| P2 1. Wij hebben een passend woningaanbod voor onze inwoners | P2 1.1 Woningvoorraad vergroten | 1.1.1 | - | Creatiever omgaan met woonvormen | |||||
| 1.1.2 | - | Aanjagen uitbreiden woningvoorraad | |||||||
| P2 1.2 Aanbod van huurwoningen uitbreiden | 1.2.1 | - | Prestatieafspraken met corporaties | ||||||
| P2 2. Wij bieden ruimte aan ontwikkeling en waarborgen de kwaliteit van het gebied | P2 2.1 Woon-, werk- en recreatiegebied aantrekkelijker maken | 2.1.1 | - | Omgevingsvisie | |||||
| 2.1.2 | - | Ondersteunen van toekomstbestendig religieus erfgoed | |||||||
| 2.1.3 | - | Actualisatie erfgoedverordening | |||||||
| P2 3. Wij zijn een duurzame samenleving | P2 3.1 Energie opwekken met hernieuwbare bronnen | 3.1.1 | - | Opwekken en inkopen hernieuwbare energie | |||||
| 3.1.2 | - | Aansluiten bij de regio | |||||||
| P2 3.2 Verduurzaming bestaande bouw | 3.2.1 | - | Onderzoek naar duurzame warmtebronnen en wijkuitvoeringsplannen | ||||||
| 3.2.2 | - | Stimuleren duurzame opwek | |||||||
| ONZE DOELEN EN WAT WE HIERVOOR IN 2023 GAAN DOEN |
Vanuit onze rol dragen wij bij aan een woningaanbod dat aansluit op de (toekomstige) woningbehoefte van onze inwoners. Daarbij vinden we het belangrijk dat de kwaliteit en de duurzaamheid van de woningvoorraad verhoogd wordt en dat het groene karakter en de identiteit van onze gemeente bewaard blijven.
Vanuit onze gemeentelijke rol en verantwoordelijkheid werken wij mee aan een woningaanbod dat aansluit op de (toekomstige) woningbehoefte van onze inwoners. Onder andere door het stimuleren van ontwikkelingen en het – waar mogelijk - meewerken aan grote en kleine bouwinitiatieven.
Om de doorstroming binnen onze gemeente te bevorderen, is het belangrijk dat er een aanbod is van duurzame huurwoningen, dat past bij de behoefte van onze inwoners.
We blijven onze omgeving doelmatig ontwikkelen, beheren en gebruiken. Daarbij staat de behoefte van onze inwoners en ondernemers voorop en geven we ruimte aan initiatieven.
Wij willen een aantrekkelijke gemeente blijven om in te wonen, voor bedrijfsvestiging en voor recreatie.
Bij de ontwikkeling van ons leefgebied kijken wij hoe we het leefklimaat en de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Daarbij staan betaalbare en schone energievoorzieningen voorop.
Wij werken ernaartoe om als gemeente energieneutraal te worden. In 2030 willen we een CO2-reductie realiseren van 49%.
In 2050 moeten in Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen van het aardgas af. Dat betekent voor de bestaande bouw beter isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit.
| Exploitatie | Realisatie 2021 | Begroting 2022 incl. wijz. | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 064 Verkeer | 64.442 | 33.866 | 100.832 | 100.832 | 100.831 | 100.831 | |
| 083 Toerisme en streekmarketing | 58.606 | 69.178 | 52.492 | 52.492 | 52.492 | 52.492 | |
| 130 Natuur en landschap | 119.202 | 103.900 | 109.825 | 109.825 | 109.825 | 109.825 | |
| 240 Omgevingsplannen (voorheen Bestemmings- en structuurplannen) | 124.314 | 73.610 | 74.899 | 74.899 | 74.899 | 74.899 | |
| 242 Vrijstelling en wijziging WRO | 18.995 | 17.028 | 17.403 | 17.403 | 17.403 | 17.403 | |
| 243 Ruimtelijke ordening | 424.925 | 221.892 | 199.013 | 199.013 | 199.013 | 199.013 | |
| 250 Woonruimtezaken | 21.532 | 48.699 | 50.866 | 46.778 | 46.778 | 46.778 | |
| 251 Volkshuisvestingsbeleid | 69.002 | 69.026 | 49.151 | 48.158 | 47.160 | 46.155 | |
| 279 Monumentenzorg | 91.934 | 101.788 | 107.344 | 107.344 | 107.344 | 107.344 | |
| Totaal Lasten | 992.952 | 738.987 | 761.825 | 756.744 | 755.745 | 754.740 | |
| Baten | |||||||
| 064 Verkeer | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 130 Natuur en landschap | 14.199 | 14.143 | 14.454 | 14.454 | 14.454 | 14.454 | |
| 240 Omgevingsplannen (voorheen Bestemmings- en structuurplannen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 242 Vrijstelling en wijziging WRO | 3.615 | 3.846 | 3.931 | 3.931 | 3.931 | 3.931 | |
| 243 Ruimtelijke ordening | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 250 Woonruimtezaken | 690 | 309 | 316 | 316 | 316 | 316 | |
| 251 Volkshuisvestingsbeleid | 16.798 | 20.987 | 15.061 | 14.128 | 13.188 | 12.241 | |
| 270 Bouwgrondexploitatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 279 Monumentenzorg | 18.703 | 19.941 | 20.380 | 20.380 | 20.380 | 20.380 | |
| Totaal Baten | 54.194 | 59.226 | 54.142 | 53.209 | 52.269 | 51.322 | |
| Resultaat baten minus lasten | -938.758 | -679.761 | -707.683 | -703.535 | -703.476 | -703.418 | |
| Gerealiseerd resultaat | -938.758 | -679.761 | -707.683 | -703.535 | -703.476 | -703.418 | |
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2022.
| Product | Verschil | Toelichting |
| 064 Verkeer | € 67.000 | De lasten voor 2023 zijn hoger dan in de begroting 2022 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2021 | Begroting 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | ||||||
| Bestemmingsreserve Monumentenzorg | 44.851 | 41.851 | 38.851 | 35.851 | 32.851 | 29.851 | ||||||
| Bestemmingsreserve Opstellen omgevingsplannen | 53.270 | 56.270 | 59.270 | 62.270 | 65.270 | 68.270 | ||||||
| Fonds Volkshuisvesting | 919.600 | 919.600 | 919.600 | 919.600 | 919.600 | 919.600 | ||||||
| Ontwikkelingsfonds | 477.125 | 477.125 | 477.125 | 477.125 | 477.125 | 477.125 | ||||||
| Totaal reserves | 1.494.846 | 1.494.846 | 1.494.846 | 1.494.846 | 1.494.846 | 1.494.846 | ||||||
| 1-nov-2022 | ||||||||||||
Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2023 en eind 2022
Bestemmingsreserve Monumentenzorg
We verwachten in 2023 € 3.000 te onttrekken aan deze reserve voor bijvoorbeeld onderzoekskosten of andere uitgaven, niet zijnde verstrekte subsidies aan reeds bestaande monumenten.
Bestemmingsreserve Opstellen omgevingsplannen
De (jaarlijkse) toevoeging bedraagt € 18.000. We verwachten voor 2023 €15.000 aan kosten te onttrekken aan deze reserve.
Fonds Volkshuisvesting
We verwachten in 2023 geen mutaties in deze reserve. De hoogte van de reserve bepaalt het maximaal beschikbare bedrag waar leningen t.b.v. volkshuisvesting en startersleningen voor verstrekt kunnen worden.
Ontwikkelingsfonds
Op dit moment zijn er geen mutaties in deze reserve bekend voor 2023 en verder.
De reserves die te maken hebben met Duurzaamheid zijn opgenomen in programma 5.