Programma 4 - Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs

Waar gaat dit programma over?

Terug naar navigatie - Waar gaat dit programma over?

In dit programma noemen we de doelen en acties, en ramen we de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen sport, sociaal-cultureel werk, kinderopvang, onderwijs en jongerenwerk.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

In onze gemeente kan iedereen meedoen. Er is een samenhangend en breed activiteiten- en voorzieningenaanbod in onderwijs, kinderopvang, sport en sociaal-cultureel werk. Daarnaast bieden we onze inwoners genoeg mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. We werken aan kwalitatief goed, bereikbaar en betaalbaar onderwijs voor alle kinderen. Een belangrijk instrument hiervoor is samenwerking tussen peuterspelen, voorschoolse educatie, scholen en de gemeente (waaronder het jeugdteam). We werken vanuit een brede visie waarin ruimte is voor samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen. De gemeente heeft oog voor aansluiting op het vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt.
Initiatieven die duidelijk bijdragen aan onze samenleving, krijgen van ons de ruimte. Want wie weet nu beter wat de maatschappelijke vraag en de oplossing is dan de betrokken mensen of organisaties zelf? Dat geldt zowel voor initiatieven van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners als voor initiatieven vanuit de gemeente. Goede voorbeelden uit onze samenleving inspireren ons om ze gemeentebreed toe te passen. Aan burgerparticipatie hechten wij grote waarde. We willen anders kijken en anders doen. In ons denken en doen verschuiven we van aanbod naar vraag. We spelen in op wat er in de maatschappij leeft, denken oplossingsgericht mee en faciliteren de oplossingen. Als we de maatschappelijke opgaven verkennen en meedenken over oplossingsrichtingen of de best passende oplossing, betrekken we de belanghebbenden daar zo vroeg mogelijk in het proces bij. Daarbij kan het gaan om ouderen, jongeren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook om ketenpartners zoals vrijwilligers, zorginstellingen, verenigingen, kinderopvang en scholen. We geven zowel inwoners als ketenpartners de ruimte om zelf te handelen en verantwoordelijkheid te nemen binnen de beleidskaders en wettelijke regelgeving. Daardoor zijn en voelen zij zich betrokken en gehoord. Dit draagt bij aan meer draagvlak voor beslissingen van de gemeente.

Programma 4: Doelenboom
Kerndoel Operationeel doel Acties 2023
P4 1. Er is een breed activiteiten- en voorzieningen aanbod dat voorziet in de behoefte van de inwoners P4 1.1 Bevordering van aanbod van en deelname aan activiteiten: erbij horen en meedoen 1.1.1 - Verstrekken van subsidies
1.1.2 - Actualiseren subsidieregelingen
1.1.3 - Stimuleren combinatiefuncties
1.1.4 - Bevorderen deelname maatschappelijk leven
1.1.5 - Uitvoeren project kindergemeenteraad
P4 1.2 Zorgen voor voldoende passende huisvesting van de basisscholen 1.2.1 - Ontwikkelingen in beeld houden
P4 1.3 Lokaal Sportakkoord 1.3.1 - Uitvoering van de acties van het lokale sportakkoord
P4 1.4 Toekomstbestendig maken en verduurzamen van onze sportvoorzieningen 1.4.1 - Vervangen sporthallen/ verplaatsen tenniscomplexen i.c.m. woningbouw
P4 1.5 Meer aansluiten bij de behoefte van de lokale jeugd 1.5.1 - Eigen initiatief en ontplooiing jongeren stimuleren
P4 2. Onze jeugd kan haar talenten ontwikkelen P4 2.1 Verder ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid en bestendigen en borgen voor- en vroegschoolse educatie 2.1.1 - Ontwikkelen onderwijsachterstandbeleid
ONZE DOELEN EN WAT WE HIERVOOR IN 2023 GAAN DOEN

P4 1. Er is een breed activiteiten- en voorzieningenaanbod dat voorziet in de behoefte van de inwoners

Terug naar navigatie - Toelichting

Er is in onze gemeente een samenhangend en breed aanbod van maatschappelijke activiteiten en voorzieningen voor jong en oud. Daarbij staan wij open voor initiatieven van verenigingen en inwoners. 
Het is belangrijk dat inwoners samen met anderen kunnen meedoen aan maatschappelijke activiteiten en het verenigingsleven. Het verenigingsleven draagt bij aan belangrijke waarden zoals betrokkenheid van leden, sociale cohesie, voorkomen van isolement en eenzaamheid, sportief gedrag, culturele en kunstzinnige ontwikkeling, zelfbeheer van accommodaties, en de ontwikkeling van talenten van leden in besturen en bij de organisatie van activiteiten. Verenigingen zijn niet alleen trefpunt voor activiteiten maar ook kleine democratieën waarin mensen met elkaar zaken moeten regelen.

Onze doelen

Terug naar navigatie - Onze doelen

P4 1.1 Bevordering van aanbod van en deelname aan activiteiten: erbij horen en meedoen

Terug naar navigatie - P4 1.1 Bevordering van aanbod van en deelname aan activiteiten: erbij horen en meedoen

We erkennen het verenigingsleven als een ruggengraat van de samenleving en het is belangrijk dit te onderstrepen met waarderingssubsidies. We zien graag dat zo veel mogelijk mensen -- en in het bijzonder de kwetsbaren -- betrokken zijn bij en meedoen aan het maatschappelijk leven.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 1.2 Zorgen voor voldoende passende huisvesting van de basisscholen

Terug naar navigatie - P4 1.2 Zorgen voor voldoende passende huisvesting van de basisscholen

De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende huisvesting van de basisscholen. De gemeente stelt daarvoor budget en een plek (terrein) beschikbaar. We hebben daarbij oog voor de huisvesting van de kinderopvang in of nabij de scholen.  

Wat gaan we daarvoor doen

P4 1.3 Lokaal Sportakkoord

Terug naar navigatie - P4 1.3 Lokaal Sportakkoord

Lokale sportverenigingen en ander maatschappelijke organisaties hebben in 2020 een lokaal sportakkoord opgesteld dat wij hebben onderschreven. Deze ontwikkeling zorgt voor samenhang tussen organisaties en geeft een impuls aan samenwerking en nieuwe activiteiten voor sport en bewegen.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 1.5 Meer aansluiten bij de behoefte van de lokale jeugd

Terug naar navigatie - P4 1.5 Meer aansluiten bij de behoefte van de lokale jeugd

Een belangrijke succesfactor in het jongerenwerk is helder krijgen waar de lokale jeugd behoefte aan heeft. Na een duidelijke vraag kan de uitvoering snel volgen, zodat de jeugd die input heeft gegeven, ook daadwerkelijk profijt heeft van het aanbod.

Wat gaan we daarvoor doen

P4 2. Onze inwoners kunnen hun talenten ontwikkelen

Onze doelen

Terug naar navigatie - Onze doelen

P4 2.1 Verder ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid en bestendigen en borgen voor- en vroegschoolse educatie

Terug naar navigatie - P4 2.1 Verder ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid en bestendigen en borgen voor- en vroegschoolse educatie

Er zijn vanuit het rijk extra gelden beschikbaar gesteld om het onderwijsachterstandenbeleid 
(vve) vorm te geven. Voor- en vroegschoolse educatie is daarvan het hoofdbestanddeel.
Hierbij komt ook de relatie met jeugdzorg aan de orde, met de verbinding tussen kinderopvang, basisonderwijs en jeugdhulp. Dit heeft een plek in de doorgaande zorglijn/een sterke basis voor de jeugd en dat is onderdeel van programma 3, jeugd: doorgaande zorglijn/integrale aanpak/een sterke basis.

Wat gaan we daarvoor doen

Wat gaat het kosten?

Terug naar navigatie - Wat gaat het kosten?
Exploitatie Realisatie 2021 Begroting 2022 incl. wijz. Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Lasten
090 Onderwijshuisvesting 497.514 389.626 390.882 390.880 390.880 390.881
091 Bewegingsonderwijs 63.389 63.555 68.153 68.153 68.153 68.153
092 Leerlingenvervoer 238.583 255.102 439.611 439.611 439.611 439.611
093 Overige lokale onderwijstaken 500.139 388.857 441.848 397.412 397.412 397.412
100 Multifunctionele accommodaties 444.064 399.427 401.306 401.080 400.855 400.631
102 Peuterspeelzalen 59.935 61.046 62.117 62.117 62.117 62.118
103 Openbare bibliotheek 273.506 277.335 293.936 293.936 293.936 293.936
104 Club- en buurthuiswerk 443.001 449.203 459.085 459.085 459.085 459.085
105 Muziekonderwijs 70.424 71.420 72.991 72.991 72.991 72.991
107 Kunst en Cultuur 266.943 220.402 252.705 239.809 239.952 239.952
110 Sportstimulering 97.287 59.617 60.928 60.928 60.928 60.928
111 Sportterreinen 241.844 235.916 233.006 233.006 233.006 233.006
112 Sportzalen 90.049 86.039 98.217 98.216 98.216 98.217
113 Sporthal 425.393 149.522 152.710 152.710 152.710 152.710
114 Zwembad 386.322 320.485 281.593 281.593 281.593 281.593
115 Burgerparticipatie 61.883 37.871 38.704 38.704 38.704 38.704
163 Volksgezondheid 638.861 771.614 0 0 0 0
180 Jongerenbeleid 59.128 81.181 102.050 102.050 102.050 102.050
190 Kinderopvang 34.237 32.948 48.978 48.978 48.978 48.978
Totaal Lasten 4.892.501 4.351.166 3.898.820 3.841.259 3.841.177 3.840.956
Baten
092 Leerlingenvervoer 2.427 3.034 3.101 3.101 3.101 3.101
093 Overige lokale onderwijstaken 356.865 229.328 278.809 234.373 234.373 234.373
100 Multifunctionele accommodaties 386.955 390.861 398.438 398.438 398.438 398.438
110 Sportstimulering 42.571 0 0 0 0 0
111 Sportterreinen 42.823 48.340 49.404 49.404 49.404 49.404
112 Sportzalen 17.163 8.548 8.736 8.736 8.736 8.736
113 Sporthal 336.534 60.564 61.896 61.896 61.896 61.896
114 Zwembad 181.230 73.686 75.307 75.307 75.307 75.307
163 Volksgezondheid 1.149 0 0 0 0 0
190 Kinderopvang 0 507 518 518 518 518
Totaal Baten 1.367.716 814.868 876.209 831.773 831.773 831.773
Resultaat baten minus lasten -3.524.785 -3.536.298 -3.022.611 -3.009.486 -3.009.404 -3.009.183

Verschillenanalyse

Terug naar navigatie - Verschillenanalyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2022.

Product Verschil Toelichting
092 Leerlingenvervoer

€ 185.000

Het budget voor het contract leerlingenvervoer moet, naar aanleiding van de recente aanbesteding vervoer, met €167.000 omhoog. Er is een gezamenlijke aanbesteding gehouden met het AOV (zie progr.3). De kosten van de AOV zijn behoorlijk lager (-€97.000) uitgevallen, met name door de schaalvergroting. Per saldo moet het vervoersbudget met €70.000 verhoogd worden. Dit komt onder andere door hoge inflatie, stijging van brandstofkosten, stijging van personeelskosten door schaarste en doordat het vorige aanbod van leerlingenvervoer eigenlijk te scherp bleek te zijn. 

093 Overige lokale onderwijstaken

(lasten) € 53.000

(baten) € 49.000

De lasten en de baten 2023 zijn beiden hoger dan begroot in 2022, door een budgettair neutrale bijstelling in zowel de baten als de lasten in verband met de NPO-gelden (Nationaal Programma Onderwijs). De kosten die we maken voor dit Onderwijsprogramma zijn declarabel bij het rijk, dus budgettair neutraal.

107 Kunst en cultuur € 32.000

In de Kadernota 2023 heeft de raad voor 2023 een eenmalig budget van €15.000 beschikbaar gesteld voor kunst in de openbare ruimte tbv groot achterstallig onderhoud. Daarnaast zijn de lasten voor 2023 hoger dan in de begroting 2022 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst.

 114 Zwembad € -39.000 Dit verschil wordt voornamelijk veroorzaakt doordat er in de begroting 2022 een budget voor verduurzaming van het zwembad geraamd staat die in de begroting 2023 niet terugkomt omdat het een incidenteel budget betreft.
164 Volksgezondheid € -772.000 Vanaf 2023 is het product "Volksgezondheid" verplaatst van Programma 4 naar Programma 3. De reden is meer uniformiteit met de begrotingsopbouw van de gemeente Oostzaan en daarmee verbetering van de efficiency in bedrijfsvoering.

 

Reserves

Terug naar navigatie - Reserves
Stand reserves per 31-12 Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Bestemmingsreserve Blijversleningen 150.376 150.376 150.376 150.376 150.376 150.376
Totaal reserves 150.376 150.376 150.376 150.376 150.376 150.376
1-nov-2022

Toelichting reserves

Terug naar navigatie - Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2022 en eind 2023

Reserve Blijversleningen

Er is vanuit de Raad een maximaal bedrag van €150.000 beschikbaar gesteld voor Blijversleningen. Per 1 januari 2022 was er voor €13.000 aan lening(en) verstrekt. De hoogte van de reserve blijft op het niveau van de beschikbaar gestelde gelden (de verstrekte leningen komen bij de Overige vorderingen op de balans te staan).

Voorzieningen

Terug naar navigatie - Voorzieningen
Stand voorzieningen per 31-12 Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026
Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs) 1.459.486 1.525.731 1.554.506 1.577.396 1.600.286 1.623.176
Voorziening vervanging gymnastiekinrichting 35.913 39.023 42.133 45.243 48.353 51.463
Totaal voorzieningen 1.495.399 1.564.754 1.596.639 1.622.639 1.648.639 1.674.639
1-nov-2022

Toelichting voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting voorzieningen

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2023 en eind 2022

Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs)

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 329.000. We verwachten op basis van MOPs dat er in 2023 voor € 300.000 aan onderhoud wordt uitgegeven.

 

Voorziening vervanging gymnastiekinrichting

De jaarlijkse toevoeging bedraagt €12.500 en de verwachte uitgaven in 2023 bedragen € 9.400. Er moet een nieuwe meerjarenplanning worden opgesteld, waarna deze bedragen geactualiseerd zullen worden.