Programma 5 Leefomgeving

In dit programma worden de doelen en acties en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die Wormerland ontplooit voor het woon-, werk- en leefklimaat binnen onze gemeente. Bij het beheer van de openbare ruimte gaat het zowel om het planmatige beheer als om het ad hoc (dagelijkse) onderhoud.

Wormerland is een groene gemeente met dorpen in een open landschap tussen de Zaan en Purmerend. Onze gemeente heeft een aantrekkelijk leefklimaat met een schone en veilige leefomgeving. De gemeente willen we duurzaam onderhouden, en waar nodig verder ontwikkelen en voor de toekomst behouden.

Onze ambitie is een gezonde, veilige en goed onderhouden leefomgeving voor onze inwoners, de bedrijven en verenigingen en de bezoekers met een goede bereikbaarheid.

In de gemeente Wormerland zorgen we ervoor dat onze openbare ruimte schoon, heel en veilig is.

We hebben een goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van inwoners, bedrijven en verengingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.

 

HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2020 GEREALISEERD?

 

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan € 25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2020.

Product		Verschil	Toelichting
063 Openbare verlichting	lasten	70.000 (voordeel)	Het budget ad €30.000 wat vanuit de bestemmingsreserve Duurzame vervanging openbare verlichting beschikbaar is gesteld, is niet gebruikt. Het overige verschil van €40.000 betekent een voordeel voor de exploitatie. Er is dus een stuk minder uitgegeven zowel aan onderhoudskosten als aan vervanging door LED-verlichting, dan geraamd.
070 Waterpartijen- en watergangen	lasten	64.000 (voordeel)	Er zijn minder kosten dan begroot gemaakt voor baggeren. Deze kosten worden vereffend met de Bestemmingsreserve Onderhoud vaarwegen.
200 Afval	lasten/baten	22.000 (nadeel)	Omdat het saldo op dit product grotendeels naar de egalisatievoorziening Afval geboekt wordt, worden de inkomsten en uitgaven niet apart bekeken, maar als geheel. Per saldo was er in 2020 een bedrag van € 151.530 te onttrekken aan de egalisatievoorziening afval. Echter was het beschikbare saldo op de voorziening hiertoe niet toereikend en is er € 109.372 onttrokken. Het saldo per eind 2020 van de voorziening is dan ook nihil. In 2020 is de afrekening van de HVC over 2019 ad €132.800 ontvangen. De afrekening over 2020 van de HVC is nog niet ontvangen, dus of het product Afval kostendekkend was over 2020, valt nog niet te zeggen. Er wordt wel een hogere afrekening verwacht dan voorgaande jaren doordat er meer restafval is aangeleverd als gevolg van de coronamaategelen.
210 Rioolbeheer	lasten/baten	0	Omdat het saldo op dit product naar de egalisatievoorziening riolering geboekt wordt,  worden de inkomsten en uitgaven niet apart bekeken, maar als geheel. Wel is het zo dat de werkelijke lasten (voor egalisatie) € 340.200 lager waren dan begroot. De oorzaak hiervan ligt voornamelijk in het uitstel van Project Torensloot. Dit heeft lagere investeringslasten en lager btw-lasten tot gevolg ten opzichte van de begroting. Daarnaast is circa € 100.000 minder uitgegeven dan begroot aan reiniging en inspecties van het riool. De huidige status van het riool is voldoende inzichtelijk waardoor de, in het uitvoeringsplan riolering geplande, inspecties verantwoord uitgesteld zijn. Hierdoor is er in werkelijkheid €247.300 aan de egalisatievoorziening toegevoegd, daar waar er in de begroting met een onttrekking van €94.200 rekening was gehouden.
220 Milieubeleid algemeen	lasten	98.000 (voordeel)	Omgevingsdienst IJmond blijkt in hun begrote bijdrage van de gemeente ook een deel door te rekenen aan de Veiligheidsregio inzake brandbeveiliging. De Veiligheidsregio brengt deze kosten weer in rekening bij de gemeente. Dit heeft als gevolg dat de lasten dubbel in de begroting zitten. Daarnaast is de begrote bijdrage aan OVER-gemeenten voor de duurzaamheidsmanager € 14.000 lager dan begroot omdat de duurzaamheidsmanager pas per 1 maart 2020 is gestart.

Reserve speelplaatsen

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 60.000. De werkelijk uitgegeven onderhoudskosten voor speelplaatsen in 2020 zijn bijna € 62.500. Dit bedrag is aan de reserve onttrokken.

 

Reserve onderhoud vaarwegen

De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 90.000. Conform bestaand beleid zijn de werkelijke kosten van 2020 voor baggeren, ruim € 26.000, aan de reserve onttrokken.

 

Reserve Zaanbrug

Aan de reserve is € 550.000 toegevoegd op basis van het besluit rond de begroting 2020. Daarna is er, conform met raadsbesluit van 15 september 2020, een bedrag van per saldo € 490.000 toegevoegd (vanuit de Algemene Reserve) ten behoeve van extra kosten voortvloeiend uit de afronding van de aanbestedingsprocedure en ten behoeve van de geraamde indexering van de kosten tot en met het 3e kwartaal van 2023.

 

Reserve Nog uit te voeren werken

Deze reserve is ingesteld om beschikbaar gestelde gelden voor projecten die aan het eind van enig boekjaar nog niet zijn afgerond te reserveren voor de afronding in het jaar daarna. Aan deze reserve is vanuit de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2019 ruim € 161.700 toegevoegd om in de komende jaren uit te kunnen geven. Daarnaast is er in 2020 ruim € 448.800 onttrokken voor de nog lopende zaken en bijna € 196.700 toegevoegd aan de reserve.

 

Fonds Duurzaamheidsleningen

Deze reserve is ingesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. De hoogte van de reserve bepaalt het maximaal beschikbare bedrag waar leningen voor verstrekt kunnen worden. In 2020 waren de mutaties aan deze reserve bijna nihil.

 

Reserve brandweerkazerne Wormer

Aan deze reserve wordt jaarlijks het bedrag aan kapitaallasten van de opstallen van de brandweerkazerne onttrokken. Deze bedragen bijna € 52.800 per jaar.

 

Reserve Duurzame Energie

In 2020 zijn er geen mutaties op deze reserve.

 

Reserve Duurzaamheid

In de Decembercirculaire 2019 heeft het Rijk € 237.098 beschikbaar gesteld voor de uitwerking van het Klimaatakkoord. Deze gelden dienen ter ondersteuning van de decentrale overheden bij het realiseren van de Regionale Energie Strategieën (RES) en op de ondersteuning van gemeenten bij de Transitievisies Warmte. Deze gelden zijn, vanuit de resultaatbestemming 2019, in 2020 toegevoegd aan de reserve Duurzaamheid.

De raad heeft in september 2019 € 285.000 beschikbaar gesteld om ten laste van de reserve Duurzaamheid voor 3,5 jaar een programmamanager Duurzaamheid en Klimaat aan te trekken. Per maart 2020 is deze programmamanager gestart. De kosten hiervoor, zijnde € 67.400, zijn in 2020 onttrokken aan de reserve.

Daarnaast wordt er vanuit deze reserve jaarlijks € 25.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsinitiatieven, in 2020 is hiervan voor ruim € 8.700 gebruik gemaakt.

 

Reserve Duurzame vervanging openbare verlichting

Ieder jaar wordt er € 30.000 vanuit deze reserve beschikbaar gesteld voor het vervangen van openbare verlichting door ledverlichting. In 2020 zijn er geen uitgaven gedaan ten laste van deze reserve.

Egalisatievoorziening Afval

Aan deze egalisatievoorziening wordt jaarlijks het saldo van het product Afval toegevoegd of onttrokken.  Dit jaar bedraagt het te onttrekking bedrag €151.530. Echter was het beschikbare saldo op de voorziening hiertoe niet toereikend en is er daadwerkelijk € 109.372 onttrokken. Het saldo per eind 2020 van de voorziening is dan ook nihil. Dit te onttrekken bedrag bestaat voor €58.800 uit (per saldo) negatieve afrekeningen van vorige jaren. De afrekening over 2020 van de HVC en de bijdrage PMD verwachten we in 2021.

 

Egalisatievoorziening Riolering

Aan deze egalisatievoorziening wordt jaarlijks het saldo van het product Riolering toegevoegd of onttrokken. Dit jaar bedraagt de toevoeging aan de voorziening € 244.300. Er zijn minder uitgaven gedaan in 2020 dan begroot, waardoor er niet hoefde worden onttrokken, maar er juist een flink saldo is toegevoegd.

 

Bruggen en kunstwerken

Conform het in 2017 vastgestelde beheerplan Civieltechnische kunstwerken is er circa € 108.400 toegevoegd aan de reserve. De werkelijke kosten in 2020 m.b.t. bruggen en kunstwerken bedroegen ruim € 88.800. Deze kosten zijn in 2020 onttrokken aan de voorziening.

Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV.

Omschrijving	Rekening 2019	Begroting 2020	Rekening 2019
Veiligheid
Aantal verwijzing Halt per 10.000 jongeren (Bron: bureau Halt) **	110	80	139
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) *	n.b.	0,3	n.b.
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS) *	n.b.	1	n.b.
Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) *	n.b.	2,2	n.b.
Aantal vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte per 1.000 inwoners (Bron: CBS) *	n.b.	4	n.b.
Milieu en Volksgezondheid
Omvang huishoudelijk restafval aantal KG per inwoner (Bron: CBS)	185 kg	170 kg	148 kg
% Hernieuwbare energie (zon/wind/warmte) (Bron: RWS) *	n.b.	5,1 %	n.b

*Vanaf 2018 zijn de gevraagde cijfers niet meer bekend via Halt, KLPD, RWS en het CBS.

**16 verwijzingen Halt in 2020 in Wormerland (omgerekend 139 per 10.000 jongeren)