In dit programma worden de doelen en acties beschreven en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen van wonen, volkshuisvesting en gebiedsontwikkeling.
Goed wonen, werken en recreëren en het open cultuurlandschap zo veel mogelijk behouden voor het nageslacht: daar blijven wij ons voor inzetten.
We blijven werken aan een groene woon- en leefomgeving met voldoende en passende woningen voor huidige en toekomstige generaties. Verduurzaming en energieneutraliteit binnen onze gemeente vinden wij van groot belang. Onze ambitie is om in 2030 als gemeentelijke organisatie energieneutraal te zijn en de klimaatdoelstellingen behaald te hebben. Als gemeente staan wij dicht bij onze inwoners, ondernemers, organisaties en verenigingen. Gezamenlijk hebben wij de verantwoordelijkheid om draagvlak te creëren bij initiatieven die een duidelijke maatschappelijke meerwaarde hebben. We verwelkomen economische initiatieven met een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat. Deze initiatieven hebben de meeste kans als ze duurzaam zijn, onze plaatselijke economie en werkgelegenheid bevorderen en/of op een andere manier aantoonbaar goed zijn voor de lokale samenleving.
| Programma 2: Doelenboom | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kerndoel | Operationeel doel | Acties 2023 | |||||||
| P2 1. Wij hebben een passend woningaanbod voor onze inwoners | P2 1.1 Woningvoorraad vergroten | 1.1.1 | - | Creatiever omgaan met woonvormen | |||||
| 1.1.2 | - | Aanjagen uitbreiden woningvoorraad | |||||||
| P2 1.2 Aanbod van huurwoningen uitbreiden | 1.2.1 | - | Prestatieafspraken met corporaties | ||||||
| P2 2. Wij bieden ruimte aan ontwikkeling en waarborgen de kwaliteit van het gebied | P2 2.1 Woon-, werk- en recreatiegebied aantrekkelijker maken | 2.1.1 | - | Omgevingsvisie | |||||
| 2.1.2 | - | Ondersteunen van toekomstbestendig religieus erfgoed | |||||||
| 2.1.3 | - | Actualisatie erfgoedverordening | |||||||
| P2 3. Wij zijn een duurzame samenleving | P2 3.1 Energie opwekken met hernieuwbare bronnen | 3.1.1 | - | Opwekken en inkopen hernieuwbare energie | |||||
| 3.1.2 | - | Aansluiten bij de regio | |||||||
| P2 3.2 Verduurzaming bestaande bouw | 3.2.1 | - | Onderzoek naar duurzame warmtebronnen en wijkuitvoeringsplannen | ||||||
| 3.2.2 | - | Stimuleren duurzame opwek | |||||||
| HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2023 GEREALISEERD? |
|---|
Vanuit onze rol dragen wij bij aan een woningaanbod dat aansluit op de (toekomstige) woningbehoefte van onze inwoners. Daarbij vinden we het belangrijk dat de kwaliteit en de duurzaamheid van de woningvoorraad verhoogd wordt en dat het groene karakter en de identiteit van onze gemeente bewaard blijven.
Vanuit onze gemeentelijke rol en verantwoordelijkheid werken wij mee aan een woningaanbod dat aansluit op de (toekomstige) woningbehoefte van onze inwoners. Onder andere door het stimuleren van ontwikkelingen en het – waar mogelijk - meewerken aan grote en kleine bouwinitiatieven.
Om de doorstroming binnen onze gemeente te bevorderen, is het belangrijk dat er een aanbod is van duurzame huurwoningen, dat past bij de behoefte van onze inwoners.
We blijven onze omgeving doelmatig ontwikkelen, beheren en gebruiken. Daarbij staat de behoefte van onze inwoners en ondernemers voorop en geven we ruimte aan initiatieven.
Wij willen een aantrekkelijke gemeente blijven om in te wonen, voor bedrijfsvestiging en voor recreatie.
Bij de ontwikkeling van ons leefgebied kijken wij hoe we het leefklimaat en de luchtkwaliteit kunnen verbeteren. Daarbij staan betaalbare en schone energievoorzieningen voorop.
Wij werken ernaartoe om als gemeente energieneutraal te worden. In 2030 willen we een CO2-reductie realiseren van 49%.
In 2050 moeten in Nederland 7 miljoen woningen en 1 miljoen andere gebouwen van het aardgas af. Dat betekent voor de bestaande bouw beter isoleren en gebruikmaken van duurzame warmte en elektriciteit.
| Exploitatie | Rekening 2022 | Begroting 2023 incl. wijz. | Rekening 2023 | Afwijking budget 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||
| 064 Verkeer | 45.617 | 100.832 | 117.064 | 16.232 | |
| 083 Toerisme en streekmarketing | 61.551 | 37.122 | 33.050 | -4.072 | |
| 130 Natuur en landschap | 100.225 | 109.825 | 109.457 | -368 | |
| 240 Omgevingsplannen (voorheen Bestemmings- en structuurplannen) | 131.717 | 214.336 | 199.044 | -15.292 | |
| 242 Vrijstelling en wijziging WRO | 0 | 17.403 | 0 | -17.403 | |
| 243 Ruimtelijke ordening | 449.276 | 299.013 | 430.560 | 131.547 | |
| 250 Woonruimtezaken | 23.797 | 50.866 | 47.082 | -3.784 | |
| 251 Volkshuisvestingsbeleid | 52.441 | 79.151 | 59.786 | -19.365 | |
| 279 Monumentenzorg | 104.510 | 108.054 | 124.892 | 16.838 | |
| Totaal Lasten | 969.134 | 1.016.602 | 1.120.935 | 104.333 | |
| Baten | |||||
| 064 Verkeer | 115 | 0 | 512 | 512 | |
| 130 Natuur en landschap | 14.424 | 14.454 | 14.926 | 472 | |
| 242 Vrijstelling en wijziging WRO | 0 | 3.931 | 0 | -3.931 | |
| 243 Ruimtelijke ordening | 10.208 | 0 | 4.723 | 4.723 | |
| 250 Woonruimtezaken | 426 | 316 | 249 | -67 | |
| 251 Volkshuisvestingsbeleid | 17.273 | 15.061 | 29.677 | 14.616 | |
| 279 Monumentenzorg | 14.073 | 6.028 | 11.462 | 5.434 | |
| Totaal Baten | 56.519 | 39.790 | 61.548 | 21.758 | |
| Resultaat baten minus lasten | -912.615 | -976.812 | -1.059.387 | -82.575 | |
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2023.
| Product | Verschil | Baten/Lasten |
Toelichting |
| 243 Ruimtelijke ordening | €131.547 (nadeel) | lasten |
Dit nadeel bestaat uit een overschrijding op de volgende 2 projecten: Project Sluisstraat: In 2022 was al een verlies van €123.824 op het project sanering Sluisstraat (dit is in de jaarrekening 2022 ten laste gebracht van de reserve Ontwikkelingsfonds). Ten onrechte werd gedacht dat het project daarmee was afgesloten. In 2023 zijn echter opnieuw saneringskosten gemaakt. Per saldo is er een nadeel in 2023 van €58.135 op dit project. Project Sportaccommodaties: In totaal is er €160.000 beschikbaar gesteld voor voorbereidingskosten op dit project (in 2021: €60.000 en in 2023 €100.000). Dit budget van €160.000 is tot en met 2023 met €66.578 overschreden. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2022 | Begroting 2023 incl. wijz. | Rekening 2023 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestemmingsreserve Monumentenzorg | 46.201 | 43.201 | 49.786 | |||
| Ontwikkelingsfonds | 477.125 | 253.301 | 253.301 | |||
| Bestemmingsreserve Opstellen omgevingsplannen | 36.954 | 45.954 | 42.125 | |||
| Fonds Volkshuisvesting | 921.934 | 921.934 | 932.255 | |||
| Totaal reserves | 1.482.214 | 1.264.390 | 1.277.466 | |||
| 16-jul-2024 | ||||||
Bestemmingsreserve Monumentenzorg
Deze reserve is gecreëerd als buffer om incidentele kosten en afwijkingen t.o.v. het subsidiebudget op te kunnen vangen. Bij incidentele kosten kan gedacht worden aan kosten als inwinning van externe adviezen, inspecties en onderzoeken van nieuwe en bestaande rijks- en provinciale monumenten. Bij het opvangen van schommelingen in verstrekte subsidies wordt gekeken naar begrote versus werkelijke verstrekte subsidies: zijn er meer subsidies verstrekt dan begroot dan wordt de budgetoverschrijding onttrokken uit de reserve. Zijn er minder subsidies verstrekt dan begroot dan wordt het restbudget aan de reserve toegevoegd.
In 2023 zijn de kosten voor inspectie van het Pakhuis Wormerveer te Wormer en de Dorpsstraat 13 in Jisp uit de reserve onttrokken (€4.235). En er zijn in 2023 minder subsidies verstrekt dan begroot. Het saldo (€7.820) is toegevoegd aan de reserve Monumentenzorg.
Reserve Ontwikkelingsfonds
Het ontwikkelingsfonds is ingesteld om financieel negatieve bouwplannen mogelijk te maken. De reserve is gevormd door financieel positieve bouwplannen te reserveren.
In 2023 zijn er twee bedragen aan deze reserve onttrokken. Ten eerste is het verlies van het project sanering Sluisstraat (€123.824) bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2022 ten laste gebracht van de reserve Ontwikkelingsfonds (raadsbesluit juli 2023). Daarnaast is er vanuit deze reserve Ontwikkelingsfonds een aanvullend budget beschikbaar gesteld van €100.000 als voorbereidingskrediet voor de uitvoering van het procesvoorstel haalbaarheidsonderzoek locatie IJsbaanterrein i.v.m. het project verduurzaming sportaccommodaties (raadsbesluit mei 2023).
Bestemmingsreserve Opstellen omgevingsplannen
Het doel van deze reserve is de pieken in de uitgaven met betrekking tot het opstellen van omgevingsplannen te voorkomen zodat de jaarlijkse lasten voor de exploitatie gelijk blijven. Jaarlijks wordt er €18.000 aan deze reserve toegevoegd. De werkelijke gemaakte kosten voor het opstellen van omgevingsplannen worden onttrokken. In 2023 zijn €18.829 kosten gemaakt welke conform dit beleid zijn onttrokken aan de reserve. Deze kosten zijn grotendeels gemaakt voor het 'Bestemmingsplan Landelijk gebied'.
Fonds Volkshuisvesting
Uit deze reserve zijn leningen verstrekt aan de woningstichting in het kader van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting en aan particulieren in de vorm van Startersleningen. De hoogte van de reserve bepaalt het maximaal beschikbare bedrag waar leningen t.b.v. volkshuisvesting en startersleningen voor verstrekt kunnen worden.
Aan deze reserve is in 2023 €10.321 toegevoegd. Dit is de ontvangen rente op de leningen die verstrekt zijn vanuit het Revolving fund Volkshuisvesting en op de verstrekte Startersleningen.
De reserves die te maken hebben met Duurzaamheid zijn opgenomen in programma 5.
Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV.
| Omschrijving | Rekening 2022 | Begroting 2023 | Rekening 2023 |
| Aantal nieuwe woningen per 1.000 woningen (Bron: BAG) | 12,9 | 7 | n.b. |
| % Demografische druk (Bron: CBS)* | 78,5% | 78,5% | n.b. |
*bron: www.waarstaatjegemeente.nl: % Demografische druk is het percentage van het aantal personen van 0 t/m 19 jaar en 65+ per 100 personen van 20 t/m 64 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking.