Programma 1 - Dienstverlening

Binnen het programma Dienstverlening zetten we ons in op het gebied van: Burgerlijke stand, Basisregistratie personen (BRP), de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en instellingen.

Als zelfstandige gemeente staan wij dicht bij onze inwoners, ondernemers en instellingen. Zij staan centraal in onze dienstverlening. Vanuit deze visie is dienstverlening voor ons meer dan het loket van Burgerzaken waar inwoners een paspoort kunnen aanvragen. Als gemeente willen wij onze inwoners optimaal te woord staan en informatie bieden van hoge kwaliteit. Verder hoort het bij onze dienstverlening dat de gemeenteloketten toegankelijk zijn voor iedereen en dat we meedenken en proactief handelen. Deze servicenormen gelden voor al onze afdelingen. Integraal werken is hiervoor essentieel. Het gaat dan om zowel de wettelijke taken als om de samenhang op andere onderdelen binnen de diverse disciplines.

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2023.

Product	Verschil	Toelichting
034 Dienstverlening algemeen	(lasten) €114.773 (nadeel)	De lasten voor 2024 zijn hoger dan in de begroting 2023 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst.
040 APV- en andere vergunningverlening	(lasten) €82.629 (nadeel)	De lasten voor 2024 zijn hoger dan in de begroting 2023 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst.
260 Omgevingsvergunningen	(lasten) €1.321.396 (nadeel) (baten) €1.036.345 (voordeel)	De baten en lasten in een jaar hebben een direct verband, doordat de inkomsten die we in een jaar realiseren, via de egalisatievoorziening worden afgeroomd (hetgeen een last is). Daarom worden de verschillen ten opzichte van de begroting 2023 gezamenlijk toegelicht. De verwachte leges omgevingsvergunningen zijn in 2024 €1.036.345 hoger dan in 2023. De eerder in 2023 verwachtte legesopbrengst voor 4 grote projecten is uitgesteld naar 2024. Dit betreft de projecten Gele Lisstraat, Wormervelden, Braak/Rietlanden en Veerdijk 44. In totaal verschuift hierdoor een verwachte legesopbrengst van €1.818.843 van 2023 naar 2024. De eerder verwachte toevoeging aan de egalisatievoorziening is voor 2024 ook hoger dan voor 2023, door bovenstaande. Daarnaast zit er nog een verschil in de lasten door de toerekening van de werkorganisatie. Deze is in zijn algemeenheid toegelicht in de leeswijzer. De vertraging heeft ook een begrotingseffect voor het jaar 2023, welke verwerkt wordt in het Najaarsbericht 2023. Voor de leesbaarheid is deze mutatie voor 2023 alvast verwerkt in bovenstaand overzicht. Voor het begrotingssaldo heeft uitstel geen effect omdat we de leges vereffenen via de egalisatievoorziening leges omgevingsvergunning.

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2024 en eind 2023

Reserve Verkiezingen
De jaarlijkse toevoeging aan deze reserve bedraagt afgerond €36.000. In 2024 verwachten we één verkiezing te organiseren (Europees Parlement). De kosten hiervan zijn begroot op €30.000. Dit bedrag wordt aan de reserve onttrokken. Er is in bovenstaande tabel nog geen rekening gehouden met de extra kosten in verband met de extra verkiezing in 2023 als gevolg van het gevallen kabinet Rutte IV. Dit betreft een begrotingsmutatie in het jaar 2023 (Najaarsbericht 2023). Dit heeft echter wel effect op het saldo van deze reserve.

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2024 en eind 2023

Voorziening egalisatie leges omgevingsvergunningen
We spreiden grote opbrengsten in leges omgevingsvergunningen over de jaren zo dat de legesopbrengst in alle jaren gelijk blijft voor de exploitatie (€600.000). Wat we in een jaar meer ontvangen dan €600.000 voegen we toe aan deze voorziening. In de jaren dat we geen grote projecten hebben die tot vergunningverlening komen, halen we de gereserveerde gelden uit de voorziening (tot €600.000). Deze methode heeft naast het voordeel van de begrotingsrust ook een voordeel op de berekening van de kostendekkendheid. De (personeels)kosten die gelinkt zijn het verstekken van deze leges maken we immers ook niet alleen in het jaar dat deze projecten tot legesopbrengst komt (maar ook daarvoor en daarna nog).

De in 2023 verwachtte legesopbrengst voor 4 grote projecten is uitgesteld naar 2024. Dit betreft de projecten Gele Lisstraat, Wormervelden, Braak/Rietlanden en Veerdijk 44. In totaal verschuift hierdoor een verwachte legesopbrengst van €1.818.843 van 2023 naar 2024. Deze vertraging heeft ook een begrotingseffect in het jaar 2023 welke verwerkt wordt in het Najaarsbericht 2023. Voor de leesbaarheid is deze mutatie voor 2023 alvast verwerkt in bovenstaand overzicht. Voor het begrotingssaldo heeft uitstel geen effect omdat we de leges vereffenen via deze egalisatievoorziening leges omgevingsvergunning.