Programma 5 - Leefomgeving

Waar gaat dit programma over?

In dit programma worden de doelen en acties en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die Wormerland ontplooit voor het woon-, werk- en leefklimaat binnen onze gemeente. Bij het beheer van de openbare ruimte gaat het zowel om het planmatige beheer als om het ad hoc (dagelijkse) onderhoud. In programma 5 valt qua begroting ook de afdeling Openbare Orde & Veiligheid.

Wat willen we bereiken?

Wormerland is een groene gemeente met dorpen in een open landschap tussen de Zaan en Purmerend. Onze gemeente heeft een aantrekkelijk leefklimaat met een schone en veilige leefomgeving. We willen de gemeente duurzaam onderhouden, en waar nodig verder ontwikkelen en voor de toekomst behouden.
Onze ambitie is een gezonde, veilige en goed onderhouden leefomgeving voor onze inwoners, de bedrijven en verenigingen en een goede bereikbaarheid voor onze bezoekers. In de gemeente Wormerland zorgen we ervoor dat onze openbare ruimte schoon, heel en veilig is.
We hebben een voldoende onderhouden woon- en werkomgeving, die voldoet aan de behoeften van inwoners, bedrijven en verengingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.

Doelenboom

Programma 5: Doelenboom
Thema	Doel			Acties 2024


P5 1. Wij hebben een veilige leefomgeving	P5 1.1 Overlast verminderen	1.1.1	-	Overlast verminderen veroorzaakt door (criminele) jongeren en personen met onbegrepen gedrag en algemene jeugdoverlast
		1.1.2	-	Versterken en verbeteringen boa- en toezichthoudende organisatie
		1.1.3	-	Pilot buurtouders project starten
		1.1.4	-	Interveniëren bij zeer ernstige woonoverlast
		1.1.5	-	Vaaroverlast verminderen
		1.1.6	-	Hondenbijtprotocol

	P5 1.2 Actualiseren regelgeving om de openbare orde te handhaven	1.2.1	-	De Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) actualiseren


	P5 1.3 Ondermijnende criminaliteit tegengaan	1.3.1	-	Ondermijnende criminaliteit herkennen en bestrijden
		1.3.2	-	Versterken van integriteit
		1.3.3	-	Drugshandel en hennepteelt bestrijden
		1.3.4	-	Ondersteunen Keurmerk Veilig Ondernemen
		1.3.5	-	Bibob beleid actualiseren

	P5 1.4 Cybercrime verminderen	1.4.1	-	Bewustwording cybercrime vergroten
	P5 1.4 Cybercrime verminderen	1.4.2	-	Woninginbraken en babbeltrucs terugdringen

	P5 1.5 Crisisbeheersing	1.5.1	-	Een gemeentelijk crisisplan wordt opgesteld
	P5 1.5 Crisisbeheersing	1.5.2	-	Nieuwe bluspomp Burgerhulpverleningspost Oostknollendam

	P5 1.6 Bereikbaarheid verbeteren	1.6.1	-	Opstellen GVVP voor Wormerland




P5 2. Groen, klimaat en duurzaamheid	P5 2.1 Leefomgeving klimaatbestendig maken	2.1.1	-	Zorgdragen voor klimaat adaptieve (bouw)projecten
P5 2. Groen, klimaat en duurzaamheid	P5 2.1 Leefomgeving klimaatbestendig maken	2.1.2	-	Onderzoeken mogelijkheden warmtetransitie



P5 3. Afval	P5 3.1 Van afval naar grondstof	3.1.1	-	De hoeveelheid huishoudelijk restafval verder reduceren
P5 3. Afval	P5 3.1 Van afval naar grondstof	3..1.2	-	Uitbreiding personeel afvalbeleid van 0,7 naar 1,7 fte



P5 4. Beheer gebouwen en begraafplaats	P5 4.1 Beheer gebouwen verbeteren	4.1.1	-	Aanschaf softwareprogramma tbv onderhoud gebouwen

	P5 4.2 Beheer begraafplaats verbeteren	4.2.1	-	Uitbreiding softwareprogramma tbv begraafplaats (geen budget)

	P5 4.3 Beheer groen verbeteren	4.3.1	-	Aanschaf softwareprogramma tbv onderhoud groen (geen budget)

	P5 4.4 Ontwikkelen speeltuin	4.4.1	-	Opstellen van speeltuinenbeleid
	P5 4.4 Ontwikkelen speeltuin

P5 1. Wij hebben een veilige leefomgeving

De hoeveelheid verkeer op de wegen neemt toe. Bereikbaarheid is belangrijk voor iedere inwoner, ondernemer en bezoeker van Wormerland. Bovendien zijn er veel bouwprojecten die de verkeersdrukte op de wegen verhogen. Het is van belang onderzoek te doen naar een aantal specifieke locaties zoals benoemd in het coalitieakkoord. Deelvervoer en elektrificatie zijn onderwerpen die steeds meer deel uitmaken van onze samenleving. Hiernaast is het de vraag of de gedachte dat iedereen in de openbare ruimte plaats heeft voor zijn voertuig, nog houdbaar is in de deze tijd. Deze onderdelen moeten worden verwerkt in een te ontwikkelen Gemeentelijk Verkeers- en Vervoer Plan, inclusief de evaluatie van de fietsstraten.
De focus voor onze openbare ruimte ligt bij een goede leefbaarheid. Het is noodzakelijk dat we in een schone, duurzame, veilige leefomgeving wonen, werken en recreëren. Dit bereiken we o.a. door een focus op de openbare orde en veiligheid.
Om de openbare ruimte als een veilige leefomgeving te behouden, zoeken wij de samenwerking met onze inwoners, ondernemers en samenwerkingspartners. We zetten in op het voorkomen van overlast en onveilige situaties en op het tegen gaan van ondermijnende activiteiten. Tevens wordt de samenwerking gecontinueerd tussen veiligheid en zorg om casuïstiek adequaat op te pakken en beleidsplannen op elkaar af te stemmen.
Met de inzet van boa’s en toezichthouders is de wens om het huidige beleid dat gebaseerd is op reageren op meldingen om te buigen naar een proactief beleid waar verbinding nog meer centraal staat. Zo gaan preventie en handhaving meer hand in hand gaan.

Doel

P5 1.1 Overlast aanpakken

Om overlast en het aantal handhavingstaken terug te dringen, zetten we in op meer boa- en toezichthoudende capaciteit. Het huidige beleid wordt omgezet naar een proactief beleid waar verbinding nog meer centraal staat. Op deze manier gaan preventie en handhaving meer hand in hand.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

P5 1.2 Actualiseren regelgeving om de openbare orde te handhaven

Het is belangrijk dat het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke regelgeving voor openbare orde en veiligheid actueel zijn. Dit stelt de gemeente en politie in staat om onder andere drugsoverlast en woonoverlast adequaat te bestrijden.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

P5 1.3 Ondermijnende criminaliteit tegengaan

Criminelen schuwen het niet om legale partijen te beïnvloeden of te onderdrukken. Het effect is dat de bovenwereld en onderwereld met elkaar verweven raken. Ondermijning bedreigt onze samenleving en rechtsstaat. College en raad spannen zich in om ondermijning te herkennen en te bestrijden. Activiteiten en maatregelen in de leefomgeving, waaronder het handhavingsbeleid, worden beschreven in programma 5 Leefomgeving. Hier leest u wat het bestuur van de gemeente Wormerland doet om zichzelf en de ambtelijke organisatie toe te rusten om ondermijning te herkennen en te bestrijden.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

P5 1.4 Cybercrime verminderen

Onder cybercrime vallen delicten die zich richten op ITC (Informatie- en Communicatie Technologie). Bij dit type criminaliteit wordt dus een ICT-systeem gebruikt als middel om het delict te plegen. Naast cybercrime gericht op grote bedrijven komt dit thema steeds dichter bij de burger te staan. Immers, ICT is niet meer weg te denken uit onze dagelijkse realiteit. Dit onderwerp zal naast aandacht van de politie, ook meer aandacht van de gemeente vragen.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

P5 1.5 Crisisbeheersing

Crisisbeheersing kent van oudsher een plek binnen de gemeente. Dit doen we samen met onze veiligheidspartners.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

P5 1.6 Bereikbaarheid verbeteren

Door onderzoek te doen naar mobiliteit kan er aansluitend worden gewerkt aan de uitvoering om zo de bereikbaarheid van Wormerland te verbeteren.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

P5 2. Groen, klimaat en duurzaamheid

Wormerland is een groene gemeente met dorpen in een open landschap. We streven naar een goede biodiversiteit met afwisselende beplanting en begroeiing. Het uitgangspunt is: zorgdragen voor een leefomgeving die ook op de lange termijn bruikbaar blijft.

Doel

P5 2.1 Leefomgeving klimaatbestendig maken

Hittestress, stortbuien, kort en hevig of juist langdurig, zijn het nieuwe normaal. Bij het uitvoeren van planmatig onderhoud is klimaatadaptief inrichten van onze leefomgeving van belang. Hierbij willen we hittestress tegengegaan en grondwater opnemen en infiltreren in de ondergrond. Er is reeds een begin gemaakt in huidige projecten waarbij nieuwe ontwikkelingen en innovaties worden meegenomen.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

P5 3. Afval

Wormerland streeft er naar de VANG-doelstelling (landelijk programma Van Afval Naar Grondstof) te bereiken. We willen in 2024 onder de 100 kilo restafval per persoon per jaar komen, alsook een scheidingspercentage van minimaal 75% bereiken. Door een goede samenwerking met HVC (de Huisvuilcentrale) hoopt de gemeente deze doelstellingen te kunnen bereiken. In ons restafval zitten nog grondstoffen die steeds schaarser worden terwijl ze ook opnieuw gebruikt zouden kunnen worden. Daarnaast komt er bij het verbranden CO2 vrij wat slecht is voor het milieu en zullen de kosten voor het verbranden van restafval elk jaar hoger worden.

Doel

P5 3.1 Van afval naar grondstof

In 2022 is een belangrijke stap gezet door het introduceren van het recylce-tarief. Hierdoor is de hoeveelheid restafval al gereduceerd van 188 naar 122 kilo restafval per persoon per jaar. Er zullen nog een aantal acties nodig zijn om dit aantal nog verder naar beneden te brengen.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

P5 4. Beheer gebouwen en begraafplaats

We willen gebouwen, begraafplaats en groen duurzaam, overzichtelijk en kosteneffectief beheren waardoor er effectiever en efficiënter kan worden gewerkt.

Doel

P5 4.1 Beheer gebouwen verbeteren

We willen het beheer van de gebouwen duurzaam, overzichtelijk en overdraagbaar beheren. De (continuïteit van) dienstverlening aan de gebruikers is hiertoe een belangrijke drijfveer.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

P5 4.2 Beheer begraafplaats verbeteren

We willen het beheer van de begraafplaats overzichtelijk en overdraagbaar beheren. De (continuïteit van) dienstverlening aan de rechthebbenden is hiertoe een belangrijke drijfveer.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

P5 4.3 Beheer groen verbeteren

We willen het beheer van de groen duurzaam, overzichtelijk en kosteneffectief beheren en onderhouden.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

P5 4.4 Ontwikkelen speeltuin

We ontwikkelen beleid waarbij wordt gekeken naar de speelbehoefte per wijk aan de hand van de zich ontwikkelende leeftijdsopbouw.

Wat gaan we daarvoor in 2024 doen?

Wat gaat het kosten?

Exploitatie	Rekening 2022	Begroting 2023 incl. wijz.	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Lasten
041 Integraal Veiligheidsbeleid	372.853	391.366	399.105	399.105	399.105	399.105
042 Rampenbestrijding	1.364.228	1.414.856	1.576.647	1.576.647	1.576.647	1.576.647
049 Burgerhulpverleningsposten	21.183	17.957	18.467	18.467	18.467	18.467
055 Gebouwenbeheer brandweer	104.383	101.849	105.386	105.385	105.385	105.385
060 Wegen	1.296.236	1.465.184	1.634.273	1.822.127	1.792.465	1.792.467
061 Bruggen en kunstwerken	439.250	522.138	1.055.625	1.050.541	1.046.863	1.041.776
062 Pontveren	107.266	106.650	103.894	103.894	103.894	103.894
063 Openbare verlichting	151.073	231.886	256.558	256.558	256.558	256.558
070 Waterpartijen en -gangen	15.953	100.562	104.417	104.417	104.417	104.417
071 Kaden en oevers	166.034	187.701	184.844	191.732	191.732	191.732
101 Speelplaatsen	181.690	166.947	200.266	215.746	200.265	200.266
120 Openbaar groen	659.309	728.287	722.369	747.706	747.706	747.705
125 Openbare ruimte algemeen	190.701	254.212	209.864	198.124	196.658	196.658
200 Afval	2.840.774	2.839.633	3.026.269	3.026.269	3.026.269	3.026.269
210 Rioolbeheer	1.953.061	2.015.868	2.139.344	2.139.344	2.139.344	2.139.344
220 Milieu	467.452	503.794	720.407	716.819	717.167	711.354
225 Klimaatbeleid	57.010	547.423	0	0	0	0
230 Begraafplaatsen	112.418	453.135	584.481	584.481	584.481	584.481
231 Begraven	25.947	10.804	11.150	11.150	11.150	11.150
278 Beheer panden en gronden	534.945	574.649	549.221	489.576	490.040	490.738
Totaal Lasten	11.061.767	12.634.901	13.602.587	13.758.088	13.708.613	13.698.413
Baten
060 Wegen	55.225	45.137	46.581	46.581	46.581	46.581
062 Pontveren	29.211	39.045	40.294	40.294	40.294	40.294
120 Openbaar groen	0	0	0	0	0	0
125 Openbare ruimte algemeen	4.723	0	0	0	0	0
200 Afval	2.614.748	2.839.633	3.026.269	3.026.269	3.026.269	3.026.269
210 Rioolbeheer	1.953.061	2.015.868	2.139.344	2.139.344	2.139.344	2.139.344
220 Milieu	0	0	9.896	8.449	8.797	2.984
225 Klimaatbeleid	51.484	337.622	0	0	0	0
230 Begraafplaatsen	92.092	75.103	77.506	77.506	77.506	77.506
231 Begraven	94.498	95.944	99.015	99.015	99.015	99.015
278 Beheer panden en gronden	865.630	1.790.669	711.502	711.502	711.502	711.502
Totaal Baten	5.760.671	7.239.021	6.150.407	6.148.960	6.149.308	6.143.495
Resultaat baten minus lasten	-5.301.097	-5.395.880	-7.452.180	-7.609.128	-7.559.305	-7.554.918

Verschillenanalyse

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2023.

Product	Verschil	Toelichting
042 Rampenbestrijding	lasten €161.791 (nadeel)	De bijdrage aan de Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland is geïndexeerd met 7,5%. Daarnaast zijn er beleidsmatige ontwikkelingen welke zijn vastgesteld.
060 Wegen	lasten €169.089 (nadeel)	Vanaf 2024 is er een stijging in kapitaallasten te zien van geplande investeringen in 2023. Daarnaast staat is er in 2024 geld gereserveerd voor het maken van een nieuw Wegenbeheerplan. De lasten voor 2024 zijn ook hoger dan in de begroting 2023 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst.
061 Bruggen en kunstwerken	lasten €533.487 (nadeel)	De lasten stijgen omdat volgens prognose de Zaanbrug in 2023 gereedkomt. Een jaar na gereedkomen van de brug wordt gestart met afschrijven van de Zaanbrug. Deze afschrijvingslasten worden onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Zaanbrug.
101 Speelplaatsen	lasten €33.319 (nadeel)	De lasten voor 2024 zijn hoger dan in de begroting 2023 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst.
125 Openbare ruimte algemeen	lasten €44.348 (voordeel)	De lasten voor 2024 zijn lager dan in de begroting 2023 door een lagere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst.
200 Afval	lasten €186.636 (nadeel) baten €186.636 (voordeel)	De begrote lasten en baten voor 2023 zijn gebaseerd op de conceptbegroting van HVC, de begroting van Cocensus, doorberekening van ambtelijke uren en inkomsten die we ontvangen voor PMD (Plastic Metaal Drankenkarton). De inkomsten uit afvalstoffenheffing zijn 100% kostendekkend begroot. Afval is in werkelijkheid echter al jaren niet kostendekkend. De stap naar het recycletarief sinds 2022 is een stap in de goede richting (want restafvalverwerking wordt steeds duurder), echter niet voldoende gebleken om kostendekkend te worden. In de begrotingswijziging 1 van 2024 wordt de raad een besluit gevraagd over de gewenste mate van kostendekkendheid van afval. Ten opzichte van de begroting 2023 zijn de lasten gestegen met zo'n €60.000 voor de Fee aan de HVC, €7.000 voor medische compensatie, en zo'n €110.000 voor de doorberekening van de werkorganisatie. Dit komt enerzijds door een hoger uurtarief (+7,5%) maar vooral door een uitbreiding van ambtelijke uren van 0,7 naar 1,7 fte. De hogere baten aan afvalstoffenheffing zijn het uitvloeisel van de 100% kostendekkendheid.
210 Rioolbeheer	lasten €123.476 (nadeel) baten €123.476 (voordeel)	De begrote lasten 2024 zijn hoger door de reguliere inflatie en actualisatie van de kapitaallasten. Ook de begrote baten zijn door inflatie op de rioolrechten hoger dan in 2023. Dit product wordt vereffend via de egalisatievoorziening riolering. In 2024 is begroot dat er €136.208 toegevoegd kan worden aan de voorziening.
220 Milieubeleid algemeen	lasten €78.888 (nadeel)	De gemeente Wormerland heeft voor 3,5 jaar een Duurzaamheidsmanager begroot. Het jaar 2023 is het laatste (halve) jaar van deze kosten. De begrote kosten 2023 zijn €39.000 lager dan in 2022 omdat 2023 een half jaar betreft. Daarnaast worden er €17.000 minder kosten van de werkorganisatie doorberekend aan het product 'Milieubeleid algemeen' dan in de begroting 2022. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst. Tot slot is de bijdrage aan ODIJmond verhoogd vanaf 2023 met €22.000 ten opzichte van 2022. Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat met inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet er een aantal bodemtaken verschuiven van de provincies naar de gemeenten. Deze taken zullen door de omgevingsdienst worden uitgevoerd.
225 Klimaatbeleid	lasten €409.698 (voordeel) baten €327.726 (nadeel)	Het verschil in begrote lasten 2024 versus 2023 wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele budgetten in 2023: In 2023 is een incidenteel budget begroot voor wijkuitvoeringsplannen (€50.000) en is er een (budgettair neutrale) regeling begroot voor capaciteit decentrale overheid voor klimaat- en energiebeleid (CDOKE) van €327.000. Deze laatste is zowel aan de lasten als de batenkant oorzaak van het verschil.
225 Klimaatbeleid	lasten €409.698 (voordeel) baten €327.726 (nadeel)
230 Begraafplaatsen	lasten € 31.346 (nadeel)	De lasten voor 2024 zijn hoger dan in de begroting 2023 door een hogere doorberekening van de werkorganisatie. Hierover staat in de leeswijzer, als onderdeel van de Inleiding, een algemeen geldende tekst.
278 Beheer panden en gronden	lasten €25.428 (voordeel) baten €1.079.167 (nadeel)	De energielasten zijn in 2023 hoger begroot dan in 2024. De baten waren in 2023 incidenteel hoger dan vanaf 2024 door de raming in 2023 van de verkoopopbrengst van woningen .

Reserves

Stand reserves per 31-12	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Bestemmingsreserve Brandweerkazerne Wormer	598.423	571.222	544.021	516.820	489.619	462.418
Bestemmingsreserve Duurzaamheid	1.192.463	1.020.463	995.463	970.463	945.463	920.463
Bestemmingsreserve Duurzame vervanging openbare verlichting	382.665	352.665	322.665	292.665	262.665	232.665
Bestemmingsreserve Onderhoud vaarwegen	214.636	214.636	214.636	214.636	214.636	214.636
Bestemmingsreserve Speelplaatsen	30.076	25.076	20.076	15.076	10.076	5.076
Fonds Duurzaamheidsleningen	831.550	831.550	831.550	831.550	831.550	831.550
Reserve Nog uit te voeren werken	728.273	1.654.006	1.654.006	1.654.006	1.654.006	1.654.006
Reserve Zaanbrug	7.270.632	8.470.632	8.131.807	7.792.982	7.454.157	7.115.332
Totaal reserves	11.248.720	13.140.252	12.714.226	12.288.200	11.862.174	11.436.148
5-okt-2023

Toelichting reserves

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2023 en eind 2024

Reserve brandweerkazerne Wormer
Aan deze reserve wordt jaarlijks het bedrag aan kapitaallasten van de opstallen van de brandweerkazerne onttrokken van ruim €27.000 per jaar.

Reserve Duurzaamheid
Conform de nota Duurzaamheid wordt er ieder jaar een budget van €25.000 vanuit deze reserve beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsinitiatieven.

Reserve Duurzame vervanging openbare verlichting
Ieder jaar wordt er €30.000 vanuit deze reserve beschikbaar gesteld voor het vervangen van openbare verlichting door ledverlichting.

Reserve onderhoud vaarwegen
De jaarlijkse toevoeging bedraagt €90.000. We verwachten in 2024 aan het baggeren van vaarwegen eveneens €90.000 uit te geven.

Reserve speelplaatsen
De jaarlijkse toevoeging bedraagt €60.000. We verwachten in 2024 €65.000 uit te geven aan het onderhoud van speelplaatsen.

Reserve Fonds Duurzaamheidsleningen
Deze reserve is ingesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. We verwachten voor 2024 geen mutaties in deze reserve. De hoogte van de reserve bepaalt het maximaal beschikbare bedrag waar leningen voor verstrekt kunnen worden. Per 1 januari 2022 was er nog €47.000 beschikbaar voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen aan particulieren en €461.600 voor duurzaamheidsleningen aan verenigingen, stichtingen en huurders.

Reserve Nog uit te voeren werken
Deze reserve is ingesteld om beschikbaar gestelde gelden voor projecten die aan het eind van enig boekjaar nog niet zijn afgerond te reserveren voor de afronding in het jaar daarna. Er is op dit moment nog geen zicht op de bedragen die in 2024 hierin zullen muteren.

Reserve Zaanbrug
De verwachting is dat de Zaanbrug eind 2023 gereedkomt, dus dan starten de jaarlijkse afschrijvingslasten in 2024. Deze afschrijvingslasten worden aan deze reserve onttrokken.

Voorzieningen

Stand voorzieningen per 31-12	Rekening 2022	Begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
Voorziening Bruggen en kunstwerken	192.676	192.676	192.676	192.676	192.676	192.676
Voorziening Egalisatie afval	0	10.000	20.000	30.000	40.000	50.000
Voorziening Egalisatie riolering	2.467.966	2.390.102	2.526.310	2.637.727	2.676.684	2.697.662
Totaal voorzieningen	2.660.642	2.592.778	2.738.986	2.860.403	2.909.360	2.940.338
5-okt-2023

Toelichting voorzieningen

Toelichting op mutaties tussen de saldi eind 2023 en eind 2024

Bruggen en kunstwerken
Zowel de jaarlijkse toevoeging aan deze voorziening, als de verwachte uitgaven in 2024, bedragen €181.704.

Egalisatievoorziening Afval
Per eind 2021 is de egalisatievoorziening leeg en ontbreekt de bufferfunctie waar deze voorziening voor bedoeld is. Om toch kostendekkend te zijn moeten de inkomsten aan afvalstoffenheffing door het ontbreken van deze buffer dus minimaal gelijk te zijn aan de verwachte lasten. De benodigde inkomsten uit afvalstoffenheffing zijn 100% kostendekkend begroot met nog een kleine toevoeging aan de voorziening van €10.000. Het afvaltarief is echter al jaren niet kostendekkend. De stap naar het reclycletarief sinds 2022 is een stap in de goede richting (want restafval verwerken is duur), echter niet voldoende gebleken om kostendekkend te worden. In de begrotingswijziging 1 van 2024 wordt de raad een besluit gevraagd over de gewenste mate van kostendekkendheid van afval.

Egalisatievoorziening Riolering
Voor het jaar 2024 verwachten we op het product Rioolbeheer een voordelig saldo van €136.208. Dit bedrag wordt toegevoegd aan deze voorziening.