Programma 4 Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs

In dit programma noemen we de doelen en acties, en ramen we de uitgaven en inkomsten van de activiteiten die de gemeente Wormerland ontplooit op de terreinen cultuur, sport, onderwijs, jeugdbeleid en gezondheid.

In onze gemeente kan iedereen meedoen. Er is een samenhangend en breed activiteiten- en voorzieningenaanbod in onderwijs, sport en cultuur. Daarnaast bieden we onze inwoners genoeg mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen. 

We werken aan kwalitatief goed, bereikbaar en betaalbaar onderwijs voor alle kinderen. Een belangrijk instrument hiervoor is samenwerking tussen peuterspelen, voorschoolse educatie, scholen en de gemeente (waaronder het jeugdteam). We werken vanuit een brede visie waarin ruimte is voor samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke voorzieningen. De gemeente heeft oog voor aansluiting op het vervolgonderwijs en kansen op de arbeidsmarkt. 

Initiatieven die duidelijk bijdragen aan onze samenleving, krijgen van ons de ruimte. Want wie weet nu beter wat de maatschappelijke vraag en de oplossing is dan de betrokken mensen of organisaties zelf? Dat geldt zowel voor initiatieven van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners als voor initiatieven vanuit de gemeente. Goede voorbeelden uit onze samenleving inspireren ons om ze gemeentebreed toe te passen op de terreinen van sport en welzijn of voor onze jeugd. 

Anders kijken en anders doen. In ons denken en doen verschuiven we van aanbod naar vraag. We spelen in op wat er in de maatschappij leeft, denken oplossingsgericht mee en faciliteren de oplossingen. Als we de maatschappelijke opgaven verkennen en meedenken over oplossingsrichtingen of de passendste oplossing, betrekken we de belanghebbenden daar zo vroeg mogelijk in het proces bij. Daarbij kan het gaan om ouderen, jongeren of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar ook om ketenpartners zoals vrijwilligers, zorginstellingen, verenigingen en scholen. We geven zowel inwoners als ketenpartners de ruimte om zelf te handelen en verantwoordelijkheid te nemen binnen de beleidskaders en wettelijke regelgeving. Daardoor zijn en voelen zij zich betrokken en gehoord. Dit draagt bij aan meer draagvlak voor beslissingen van de gemeente.

 

HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2019 GEREALISEERD?

 

Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan € 25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2019.

Product		Verschil	Toelichting
107 Overig sociaal en cultureel werk	lasten	66.000 (voordeel)	Op het project kunstwerk Wormer is slechts € 1.800 uitgegeven. In 2019 is dit project nog niet afgerond waardoor het resterende budget van € 48.200, via de reserve Nog uit te voeren werken, wordt meegenomen naar 2020. Inventarisatie beeldende kunst: Bij amendement (zie raadsbericht 473902 d.d. 11 februari 2020) besloot de raad “Onbenutte gelden mee te nemen naar het volgende begrotingsjaar ten bate van dezelfde post”. Op 18 maart 2020 is het inventariseren van de beeldende kunst in Wormerland gestart. Het restantbudget is hiervoor beschikbaar in 2020. Daarnaast was er een onderuitputting van begrote subsidies.
111 Sportterreinen	lasten	41.000 (voordeel)	De lasten zijn lager dan begroot doordat enerzijds de kosten voor advisering voor Neck Zuid lager zijn uitgevallen, en anderzijds de kosten voor onderhoud van sportterreinen lager waren.
114 Zwembad	lasten	40.000 (nadeel)	Sportfondsen heeft aangegeven dat ze in 2019 extra personeelskosten hebben moeten maken.
163 Volksgezondheid	lasten	73.000 (voordeel)	Door een afwikkeling van btw uit vier voorgaande jaren is er een voordeel ontstaan van € 58.530. Daarnaast bleken eerder ingeschatte kosten voor de centrale zorgverlener flink lager uit te vallen.

Privatisering sportvelden

In 2019 zijn de zeer geringe werkelijke kosten, ad €226 aan de reserve Privatisering sportvelden onttrokken.

 

Renovatie en onderhoud sportvelden

In 2019 is het saldo tussen de begrote en de werkelijke lasten voor onderhoud sportvelden ad circa € 5.000 onttrokken aan de reserve renovatie en onderhoud sportvelden.

 

Blijversleningen

De mutatie in de reserve Blijversleningen is nagenoeg nihil.

Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs)

De toevoeging bedroeg circa € 423.000. In 2019 is er circa € 195.000 aan onderhoud uitgegeven.

 

Voorziening vervanging gymnastiekinrichting

De jaarlijkse toevoeging bedraagt €13.000, en de werkelijke uitgaven aan onderhoud van de gymnastiekinrichting van de diverse sportzalen, ad circa €11.000 is onttrokken aan de voorziening.

Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV.

Omschrijving	Rekening 2018	Begroting 2019	Rekening 2019
Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)	-	1,6	-
Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)	20,5	29,5	18
% Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) van het VO en MBO (Bron: Ingrado)	1,4	1,7	1,6
% Niet-sporters (Bron: Gezondheidsenquête (CBS-RIVM))	45	50,1	44,9