In dit programma worden de doelen en acties en uitgaven en inkomsten geraamd van de activiteiten die Wormerland ontplooit voor het woon-, werk- en leefklimaat binnen onze gemeente. Bij het beheer van de openbare ruimte gaat het zowel om het planmatige beheer als om het ad hoc (dagelijkse) onderhoud.
Wormerland is een kleine groene gemeente met dorpen in een open landschap tussen de Zaan en Purmerend. Onze gemeente heeft een aantrekkelijk leefklimaat met een schone en veilige leefomgeving. De gemeente willen we duurzaam onderhouden, en waar nodig verder ontwikkelen en voor de toekomst behouden.
Onze ambitie is een gezonde, veilige en goed onderhouden leefomgeving voor onze inwoners, de bedrijven en verenigingen en de bezoekers met een goede bereikbaarheid.
In de gemeente Wormerland zorgen we ervoor dat onze openbare ruimte schoon, heel en veilig is.
We hebben een goed onderhouden woon- en werkomgeving voor ogen, die voldoet aan de behoeften van inwoners, bedrijven en verengingen. Wat we doen (en niet doen) moet ertoe leiden dat onze inwoners de inrichting en het onderhoud van de openbare ruimte met een voldoende waarderen.
| HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2019 GEREALISEERD? |
Om onze inwoners en ondernemers een goed leefklimaat te blijven bieden, is het belangrijk dat onze leefomgeving veilig is op de terreinen openbare orde, openbare ruimtes en verkeer. We zetten erop in om overlast en onveilige situaties te voorkomen en daarmee het aantal handhavingszaken te verminderen.
Om overlast en het aantal handhavingstaken terug te dringen, zetten we in op preventie.
Het is belangrijk dat het gemeentelijk beleid en de gemeentelijke regelgeving voor openbare orde en veiligheid actueel zijn. Dit stelt de gemeente en politie in staat om onder andere drugsoverlast en woonoverlast adequaat te bestrijden.
Omdat de ruimte in onze gemeente beperkt is, is er veel gemengd verkeer. Het is belangrijk dat de situatie voor alle verkeersdeelnemers veilig is, ook om de mobiliteit te verbeteren.
Voor een aantrekkelijk leefklimaat is een schone en veilige openbare ruimte van belang. En staan wij voor duurzame mobiliteit.
We zetten in op voldoende groen van hoge kwaliteit en op een schone omgeving zonder zwerfafval.
Om beter aan te sluiten bij de huidige en toekomstige behoeftes van onze inwoners, is het van belang om de straatinrichting – in overleg met de inwoners – te actualiseren.
| Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 | Verschil 2019 | |||||
| 041 Integraal Veiligheidsbeleid | 284.695 | 232.431 | 220.584 | 11.847 | ||||
| 042 Rampenbestrijding | 1.226.601 | 1.242.790 | 1.242.961 | -171 | ||||
| 049 Burgerhulpverleningsposten | 45.142 | 23.373 | 24.024 | -651 | ||||
| 055 Gebouwenbeheer brandweer | 180.931 | 107.304 | 108.357 | -1.053 | ||||
| 060 Wegen | 1.152.079 | 1.245.972 | 1.248.578 | -2.606 | ||||
| 061 Bruggen en kunstwerken | 325.827 | 460.113 | 445.184 | 14.929 | ||||
| 062 Pontveren | 99.969 | 100.278 | 103.747 | -3.469 | ||||
| 063 Openbare verlichting | 178.878 | 198.089 | 114.101 | 83.988 | ||||
| 070 Waterpartijen en -gangen | 92.565 | 98.654 | 183.137 | -84.483 | ||||
| 071 Kaden en oevers | 143.232 | 140.450 | 137.026 | 3.424 | ||||
| 101 Speelplaatsen | 135.606 | 131.661 | 97.308 | 34.353 | ||||
| 120 Openbaar groen | 667.644 | 635.132 | 652.820 | -17.688 | ||||
| 125 Openbare ruimte algemeen | 808.627 | 173.853 | 163.291 | 10.562 | ||||
| 200 Afval | 2.099.571 | 2.470.431 | 2.538.187 | -67.756 | ||||
| 210 Rioolbeheer | 1.323.569 | 1.774.047 | 1.643.341 | 130.706 | ||||
| 211 Eerste aanleg riool | 24.503 | 24.503 | 24.503 | -0 | ||||
| 220 Milieubeleid algemeen | 396.583 | 478.531 | 397.090 | 81.441 | ||||
| 223 Bodem | - | 200.000 | 1.590 | 198.410 | ||||
| 225 Klimaatbeleid | 29.718 | 165.098 | 48.765 | 116.333 | ||||
| 230 Begraafplaatsen | 178.672 | 126.926 | 126.771 | 155 | ||||
| 231 Begraven | 17.496 | 14.388 | 11.622 | 2.766 | ||||
| 278 Beheer panden en gronden | 1.145.902 | 827.049 | 774.522 | 52.527 | ||||
| Totaal lasten | 10.557.810 | 10.871.073 | 10.307.509 | 563.564 | ||||
| 041 Integraal Veiligheidsbeleid | - | 3.600 | 290 | -3.310 | ||||
| 060 Wegen | 48.351 | 58.655 | 67.730 | 9.075 | ||||
| 062 Pontveren | 41.690 | 36.714 | 43.628 | 6.914 | ||||
| 101 Speelplaatsen | - | - | 275 | 275 | ||||
| 120 Openbaar groen | 1.892 | - | - | - | ||||
| 125 Openbare ruimte algemeen | - | - | 208 | 208 | ||||
| 200 Afval | 2.311.770 | 2.445.064 | 2.524.349 | 79.285 | ||||
| 210 Rioolbeheer | 1.631.840 | 1.798.550 | 1.710.028 | -88.522 | ||||
| 223 Bodem | - | - | 40.830 | 40.830 | ||||
| 225 Klimaatbeleid | 13.849 | 41.429 | - | -41.429 | ||||
| 230 Begraafplaatsen | 76.750 | 66.967 | 83.334 | 16.367 | ||||
| 231 Begraven | 90.555 | 85.662 | 86.556 | 894 | ||||
| 278 Beheer panden en gronden | 1.746.976 | 731.217 | 658.485 | -72.732 | ||||
| Totaal baten | 5.963.673 | 5.267.858 | 5.215.713 | -52.145 | ||||
| Saldo programma | 4.594.137 | 5.603.215 | 5.091.797 | 511.418 | ||||
| 9-jun-2020 9:16:24 | ||||||||
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan € 25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2019.
| Product | Verschil | Toelichting | |
| 063 Openbare verlichting | lasten | 84.000 (voordeel) |
In 15 jaar moet alles naar Led. Een beperkt deel van de goedkopere LEDS in de woonwijken is in 2019 gedaan, de duurdere masten moeten nog. Daarnaast zijn Led-lampen ook goedkoper geworden. Het budget ad €30.000 wat vanuit de bestemmingsreserve Duurzame vervanging openbare verlichting beschikbaar is, is niet gebruikt. Het overige verschil van €54.000 betekent een voordeel voor de exploitatie. |
| 070 Waterpartijen- en watergangen | lasten | 84.000 (nadeel) | Er zijn meer kosten dan begroot gemaakt voor baggeren. Deze kosten worden vereffend met de Bestemmingsreserve Onderhoud vaarwegen. |
| 101 Speelplaatsen | lasten | 34.000 (voordeel) | Er zijn meer kosten dan begroot gemaakt voor speelplaatsen. Deze kosten worden vereffend met de Bestemmingsreserve Speelplaatsen. |
| 200 Afval |
lasten/baten |
12.000 |
Omdat het saldo op dit product grotendeels naar de egalisatievoorziening Afval geboekt wordt, worden de inkomsten en uitgaven niet apart bekeken, maar als geheel. Dit product had een positief saldo van € 109.000 welke is toegevoegd aan de egalisatievoorziening Afval. Op dat moment was echter nog geen afrekening 2019 van de Huisvuilcentrale (HVC) ontvangen zodat dit bedrag nog niks zegt over de werkelijke kostendekkendheid in 2019. |
| 210 Rioolbeheer |
lasten/baten
|
42.000 (voordeel) |
Omdat het saldo op dit product naar de egalisatievoorziening riolering geboekt wordt, worden de inkomsten en uitgaven niet apart bekeken, maar als geheel. Het positieve saldo wordt veroorzaakt door lagere investeringsuitgaven en hierdoor ook lagere btw-uitgaven ten opzichte van de begroting. |
| 220 Milieubeleid algemeen | lasten | 81.000 (voordeel) | In het Najaarsbericht 2019 is ten onrechte budget bijgevraagd aan de raad in verband met extra werkzaamheden door ODIJmond, zoals de Regionale Energie Strategie (RES) en de Warmtetransitie. Deze kosten bleken al in de begroting te zitten. |
| 223 Bodem |
lasten
baten |
198.000 (voordeel) 41.000 (voordeel) |
Dit is het begrote bedrag voor sanering van de grond Sluisstraat in Oostknollendam ten behoeve van het bouwen van sociale huurwoningen. Dit is uitgesteld naar 2020. Voor het hierboven vermeld project hebben we subsidie ontvangen ad € 41.000. Dit was niet begroot. He resterende budget wordt meegenomen via de reserve nog uit te voeren werken. |
| 225 Klimaatbeleid |
lasten
baten |
116.000 (voordeel)
41.000 (nadeel) |
Het beschikbaar gestelde bedrag van € 75.000 om bodemdaling Wormer- en Jisperveld tegen te gaan wordt via de reserve nog uit te voeren werken meegenomen naar 2020. Deze gelden zijn beschikbaar gesteld uit de Reserve Duurzaamheid. Er wordt jaarlijks € 25.000 beschikbaar gesteld t.b.v. duurzaamheidsinitiatieven. In 2019 is € 15.000 besteed. Deze duurzaamheidsinitiatieven worden gedekt uit de Duurzaamheidsreserve. Verder zijn er € 25.000 minder uitgaven dan begroot i.v.m. verduurzaming bestaande bouw. Daartegenover staat dat we een inkomstensubsidie begroot hadden voor verduurzaming bestaande bouw van € 39.000, welke niet ontvangen is. |
| 278 Beheer panden en gronden |
lasten/baten |
23.000 (nadeel) |
Ook bij dit product wordt naar het saldo van de lasten en baten gekeken. Deze is per saldo niet groter dan €25.000. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | |||
| Bestemmingsreserve Speelplaatsen | 90.702 | 85.702 | 120.173 | |||
| Bestemmingsreserve Onderhoud vaarwegen | 100.420 | 100.420 | 28.541 | |||
| Reserve Zaanbrug | 5.920.000 | 5.920.000 | 5.920.000 | |||
| Reserve Nog uit te voeren werken | 374.049 | 219.244 | 274.560 | |||
| Fonds Duurzaamheidsleningen | 679.507 | 829.507 | 829.705 | |||
| Bestemmingsreserve Brandweerkazerne Wormer | 784.018 | 731.220 | 731.220 | |||
| Bestemmingsreserve Duurzame energie | 116.440 | 99.440 | 99.124 | |||
| Bestemmingsreserve Duurzaamheid | 1.047.077 | 911.207 | 924.047 | |||
| Bestemmingsreserve Duurzame vervanging openbare verlichting | 450.000 | 420.000 | 450.000 | |||
| Totaal reserves | 9.562.213 | 9.316.740 | 9.377.370 | |||
| 9-jul-2020 9:15:07 | ||||||
Reserve brandweerkazerne Wormer
Aan deze reserve wordt jaarlijks het bedrag aan kapitaallasten van de opstallen van de brandweerkazerne onttrokken. Deze bedragen € 53.000 per jaar.
Reserve Duurzaamheid
Er is € 75.000 t.b.v. de aanpak bodemdaling Wormer- en Jisperveld onttrokken aan deze reserve. Daarnaast wordt er vanuit deze reserve jaarlijks € 25.000 beschikbaar gesteld voor duurzaamheidsinitiatieven, in 2019 is hiervan voor circa € 15.000 gebruik gemaakt. Ook vanuit het Collegeprogramma is € 10.000 incidenteel onttrokken uit de reserve voor een plan van aanpak voor het behoud van het Veenweidegebied en tot slot is er incidenteel circa € 23.000 onttrokken t.b.v. Zonnepanelen op de Multifunctionele accommodatie (MFA) Neck.
Reserve Duurzame Energie
Vanuit het Collegeprogramma is er vanuit deze reserve € 17.000 onttrokken voor het opstellen van een energietransitieplan.
Reserve Duurzame vervanging openbare verlichting
Ieder jaar wordt er € 30.000 vanuit deze reserve beschikbaar gesteld voor het vervangen van openbare verlichting door LED-verlichting. In 2019 zijn er geen uitgaven gedaan ten laste van deze reserve.
Reserve onderhoud vaarwegen
De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 90.000. Conform bestaand beleid zijn de werkelijke kosten van 2019 voor baggeren, circa € 162.000, aan de reserve Onderhoud vaarwegen onttrokken.
Reserve speelplaatsen
De jaarlijkse toevoeging bedraagt € 60.000. De werkelijk uitgegeven onderhoudskosten voor speelplaatsen in 2019 zijn € 65.00. Dit bedrag is aan de reserve onttrokken.
Fonds Duurzaamheidsleningen
Deze reserve is ingesteld voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. De hoogte van de reserve bepaalt het maximaal beschikbare bedrag waar leningen voor verstrekt kunnen worden. In 2019 is er vanuit het Fonds Volkshuisvesting (startersleningen) € 150.000 overgeheveld naar het Fonds Duurzaamheidsleningen conform besluit in het Najaarsbericht 2019.
Reserve Nog uit te voeren werken
Deze reserve is ingesteld om beschikbaar gestelde gelden voor projecten die aan het eind van enig boekjaar nog niet zijn afgerond te reserveren voor de afronding in het jaar daarna. Aan deze reserve is vanuit het de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 € 141.901 toegevoegd om in de komende jaren uit te kunnen geven. In 2019 is er bijna € 900.000 onttrokken en ruim € 650.000 toegevoegd aan de reserve.
Reserve Zaanbrug
In de reserve Zaanbrug is nog geen prijscompensatie opgenomen.
| Stand voorzieningen per 31-12 | Rekening 2018 | Begroting 2019 na wijziging | Rekening 2019 | |||
| Voorziening Egalisatie afval | - | 61.794 | 109.372 | |||
| Voorziening Egalisatie riolering | 1.190.631 | 1.088.160 | 1.211.630 | |||
| Voorziening Bruggen en kunstwerken | 62.674 | -33.523 | 7.793 | |||
| Totaal voorzieningen | 1.253.305 | 1.116.431 | 1.328.796 | |||
| 9-jun-2020 9:15:12 | ||||||
Bruggen en kunstwerken
Conform het in 2017 vastgestelde beheerplan Civieltechnische kunstwerken is er circa € 108.000 toegevoegd aan de reserve. Bij het uitvoeren van het regulier geplande onderhoud zijn bij tien bruggen verborgen gebreken geconstateerd, welke € 25.000 meerwerk met zich meebrengt. Deze werkzaamheden waren niet voorzien in het meerjarig onderhoudsplan. Hiervoor is conform het Najaarsbericht een extra toevoeging aan de voorziening gedaan. De werkelijke kosten in 2019 m.b.t. bruggen en kunstwerken bedroegen ruim € 188.000. Deze kosten zijn in 2019 onttrokken aan de voorziening.
Egalisatievoorziening Afval
Sinds 2017 was deze voorziening leeg en kon er geen gebruik meer worden gemaakt van deze voorziening. Er is in 2017 besloten om de tarieven in 3 jaar weer kostendekkend te maken, 2019 was het laatste jaar. Eind 2019 is het positieve saldo van het product Afval, ad € 109.372 toegevoegd aan de egalisatievoorziening. Hierbij wordt echter de kanttekening gemaakt dat de afrekening 2019 van de Huisvuilcentrale (HVC) te laat kwam om nog te kunnen verwerken in 2019. Dit betekent dat we nog geen reëel beeld hebben van de totale werkelijke kosten over 2019 en of de afvalstoffenheffing weer kostendekkend is vanaf 2019.
Egalisatievoorziening Riolering
Aan deze egalisatievoorziening wordt jaarlijks het saldo van het product Riolering toegevoegd of onttrokken. Dit jaar bedraagt de toevoeging aan de voorziening € 21.000.
Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV.
|
Omschrijving |
Rekening 2018 | Begroting 2019 | Rekening 2019 |
| Veiligheid | |||
| Aantal verwijzing Halt per 10.000 jongeren (Bron: bureau Halt) | n.b.* | 90 | 11 |
| Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 0,49 | 0,3 | n.b.* |
| Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 2,48 | 2 | n.b.* |
| Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | 2,22 | 2,5 | n.b.* |
| Aantal vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte per 1.000 inwoners (Bron: CBS) | n.b.* | 4 | n.b.* |
| Milieu en Volksgezondheid | |||
| Omvang huishoudelijk restafval aantal KG per inwoner (Bron: CBS) | 221kg | 170kg | 185kg |
| % Hernieuwbare energie (zon/wind/warmte) (Bron: RWS) | n.b. | 5,1 | n.b. |
*Vanaf 2018 zijn de gevraagde cijfers niet meer bekend via Halt, KLPD, RWS en het CBS.