Programma 4 - Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs

Wat is onze visie?

Terug naar navigatie - Programma 4 - Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs - Wat is onze visie?

Wormerland kenmerkt zich door een grote sociale betrokkenheid van inwoners. Deze betrokkenheid uit zich in verbondenheid en solidariteit en het draagt bij aan de leefbaarheid in onze gemeente. Als college ondersteunen we deze verbondenheid en zetten we in op wederkerigheid (zodat mensen niet alleen hulp ontvangen, maar ook kunnen geven).

We streven ernaar dat kinderen thuis kunnen opgroeien en ouderen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. We bieden inwoners een breed activiteiten- en voorzieningenaanbod aan in onderwijs, kinderopvang, kunst en cultuur, sport en sociaal-cultureel werk. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om mee te doen en talenten te ontwikkelen. We doen dit in samenwerking met maatschappelijke organisaties en initiatieven vanuit de gemeente: voor en met elkaar! Als gemeente spelen we in op wat er leeft, denken we oplossingsgericht mee en faciliteren we waar mogelijk.

Programma 4: Doelenboom
Thema Doel Acties 2025
THEMA 1 DOEL 1.1 1.1.1 - De acties van de Lokale Inclusieve Agenda uitvoeren
Inclusieve samenleving Iedereen in Wormerland hoort erbij en kan meedoen
1.1.2 - De acties van de diversiteitsagenda uitvoeren
THEMA 2 DOEL 2.1 2.1.1 - Alternatief kindergemeenteraad
Meedoen en meedenken Kinderen, dorpen en bestuur dichter bij elkaar brengen
DOEL 2.2 2.2.1 - Nagaan of de subsidieregelingen geactualiseerd moeten worden
Subsidies verlenen
DOEL 2.3 2.3.1 - Aandacht voor de kwaliteit van de bibliotheek
Bevorderen verbindende kracht van sociaal en cultureel werk
THEMA 3 DOEL 3.1 3.1.1 - Doorontwikkeling vervolgacties eenzaamheid
Thuis in Wormerland Verminderen eenzaamheid
THEMA 4 DOEL 4.1 4.1.1 - Actieve betrokkenheid jeugdnetwerk
Sterke basis voor de jeugd Jongeren ondersteunen naar zelfstandigheid en volwassenheid
DOEL 4.2 4.2.1 - Evaluatie nieuwe subsidieregels onderwijsachterstandenbeleid
Verder ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid en bestendigen en borgen voor- en vroegschoolse educatie
THEMA 5 DOEL 5.1 5.1.1 - Realisatie nieuwe sporthal/tennislocatie
Passende accommodaties Zorgen voor toekomstbestendige en duurzame sportaccommodaties
DOEL5.2 5.2.1 - Aanbod voor ontmoeting en recreatie uitbreiden
Verder ontwikkelen van het lokale voorzieningenniveau
DOEL 5.3 5.3.1 - Integraal huisvestingsplan concretiseren
Voldoende fysieke ruimte van voldoende kwaliteit voor het basisonderwijs 5.3.2 - Tijdelijke uitbreiding voor Wormer Wieken/Eigen Wijs
HEBBEN WE DE GEPLANDE DOELEN UIT DE BEGROTING 2025 GEREALISEERD?

P4 THEMA 1: Inclusieve samenleving

Terug naar navigatie - P4 THEMA 1: Inclusieve samenleving - Toelichting

Iedereen moet de vrijheid kunnen ervaren om vorm te geven aan zijn leven. Wormerland wil een inclusieve samenleving zijn. We bouwen aan een samenleving die open staat voor iedereen en waar ruimte is om jezelf te kunnen zijn. Verschillen mogen gevierd worden. In clubs en verenigingen, op school, op het werk of in de buurt. Het maakt niet uit wat je culturele achtergrond, gender, seksuele voorkeur, talenten of (fysieke of mentale) capaciteiten zijn.

Onze doelen

Terug naar navigatie - P4 THEMA 1: Inclusieve samenleving - Onze doelen

P4 DOEL 1.1: Iedereen in Wormerland hoort erbij en kan meedoen

Terug naar navigatie - P4 THEMA 1: Inclusieve samenleving - Onze doelen - P4 DOEL 1.1: Iedereen in Wormerland hoort erbij en kan meedoen

In juli 2016 werd in Nederland het VN-verdrag over de rechten van personen met een beperking van kracht. In dit kader stellen we, samen met mensen met een beperking, een Lokale inclusie Agenda op. Deze agenda omvat onder andere: hoe werken we aan de toegankelijkheid van openbare gebouwen en evenementen? Op basis van dit plan maken we duidelijk op welke manier en in welk tempo we bestaande belemmeringen op kunnen lossen. Een inclusieve samenleving gaat om acceptatie van alle minderheidsgroepen. Om deze reden stellen we ook een diversiteitsagenda op. Voor beide agenda’s werken we samen met onze partners, van basisscholen tot sociaal culturele instellingen. Gezien de samenhang tussen beide agenda's worden deze samengevoegd tot één agenda.

Geplande acties voor 2025 met het behaalde resultaat

P4 THEMA 2: Meedoen en meedenken

Terug naar navigatie - P4 THEMA 2: Meedoen en meedenken - Toelichting

Alleen ga je sneller, samen kom je verder. Als gemeente hechten we veel waarde aan participatie: het meedoen met initiatieven. Soms doet de gemeente mee met initiatieven van inwoners (overheidsparticipatie) en soms doen inwoners mee met initiatieven van de overheid (burgerparticipatie).

Onze doelen

Terug naar navigatie - P4 THEMA 2: Meedoen en meedenken - Onze doelen

P4 DOEL 2.1: Kinderen, dorpen en bestuur dichter bij elkaar brengen

Terug naar navigatie - P4 THEMA 2: Meedoen en meedenken - Onze doelen - P4 DOEL 2.1: Kinderen, dorpen en bestuur dichter bij elkaar brengen

De stem van kinderen en jongeren is belangrijk voor ons beleid. We starten met een kindergemeenteraad waarin kinderen op kunnen komen voor hun visie en de belangen van kinderen uit Wormerland. We bekijken wat een kindergemeenteraad aan ondersteuning nodig heeft om duurzaam te kunnen functioneren.

Geplande acties voor 2025 met het behaalde resultaat

P4 DOEL 2.2: Subsidies verlenen

Terug naar navigatie - P4 THEMA 2: Meedoen en meedenken - Onze doelen - P4 DOEL 2.2: Subsidies verlenen

Subsidieverlening is een manier om initiatieven van burgers en (lokale) organisaties te ondersteunen. Hier gaan we mee door en we gaan na of de bestaande algemene subsidieverordening en de specifieke subsidieregelingen nog actueel zijn of moeten worden aangepast.
Dit betreft de waarderingssubsidies voor onderwijs, sport en sociaal-culturele activiteiten (het verenigingsleven) en de budgetsubsidies voor bijvoorbeeld club- en buurthuiswerk, jongerenwerk, bibliotheek en de muziekschool.

Geplande acties voor 2025 met het behaalde resultaat

P4 DOEL 2.3: Bevorderen verbindende kracht van sociaal en cultureel werk

Terug naar navigatie - P4 THEMA 2: Meedoen en meedenken - Onze doelen - P4 DOEL 2.3: Bevorderen verbindende kracht van sociaal en cultureel werk

Het is belangrijk dat inwoners samen met anderen kunnen meedoen aan maatschappelijke activiteiten en het verenigingsleven. Het verenigingsleven draagt bij aan belangrijke waarden zoals betrokkenheid van leden, sociale cohesie, voorkomen van isolement en eenzaamheid, sportief gedrag, culturele en kunstzinnige ontwikkeling, zelfbeheer van accommodaties, en de ontwikkeling van talenten van leden in besturen en bij de organisatie van activiteiten. Verenigingen zijn niet alleen trefpunt voor activiteiten maar ook kleine democratieën waarin mensen met elkaar zaken moeten regelen. De verenigingsgebouwen en de buurt- en dorpshuizen zijn daarbij belangrijke voorzieningen.
’Het gaat er niet om wat cultuur is, maar wat cultuur doet.’ Naast de verbindende kracht vanuit het sterke verenigingsleven is cultuur ook een middel om doelen in het sociaal domein te realiseren. Denk aan het bevorderen van sociale participatie en het tegengaan van eenzaamheid. Wanneer we hiervoor concrete en haalbare mogelijkheden zien werken we dit uit in een plan.

Geplande acties voor 2025 met het behaalde resultaat

P4 THEMA 3: Thuis in Wormerland

Terug naar navigatie - P4 THEMA 3: Thuis in Wormerland - Toelichting

Of je nu in een problematische situatie opgroeit, als volwassene kampt met beperkingen of andere moeilijkheden, of dat de gebreken van het ouder worden optreden: iedereen verdient een plek waar hij zich thuis voelt. We zetten daarom in op een stabiel thuis voor alle inwoners. Ook al is het in de praktijk niet altijd haalbaar; het is ons uitgangspunt om ondersteuning te organiseren. We werken dit uit als onderdeel van het thema ‘met en voor elkaar’ binnen ons integrale beleid. Daarbij besteden we speciale aandacht aan mantelzorgers (zie programma 3), mensen die kampen met eenzaamheidsgevoelens en kwetsbare ouderen.

Onze doelen

Terug naar navigatie - P4 THEMA 3: Thuis in Wormerland - Onze doelen

P4 DOEL 3.1: Verminderen eenzaamheid

Terug naar navigatie - P4 THEMA 3: Thuis in Wormerland - Onze doelen - P4 DOEL 3.1: Verminderen eenzaamheid

Eenzaamheid overkomt jong en oud. Hoe eenzaamheid voelt en wat het met je doet, is voor iedereen anders. Sociale eenzaamheid (bij een gemis aan contacten) is iets anders dan emotionele eenzaamheid (het gemis van een hechte band met een specifiek persoon). Helaas is niet alle eenzaamheid oplosbaar, maar we willen wel bijdragen aan vermindering. We streven ernaar om de stijgende trend van het aantal eenzame mensen te stoppen.

Geplande acties voor 2025 met het behaalde resultaat

P4 THEMA 4: Sterke basis voor de jeugd

Terug naar navigatie - P4 THEMA 4: Sterke basis voor de jeugd - Toelichting

We dragen zorg voor een omgeving waarin kinderen gezond, veilig en kansrijk kunnen opgroeien. Dat begint bij de ouders, maar ook bij de medeopvoeders: familie, buren, kinderopvangmedewerkers, leerkrachten, jongerenwerkers, sportbegeleiders en vrijwilligers. Samen zorgen zij voor een sterke basis. Een leefomgeving die ouders uitnodigt om vragen te stellen, waar kinderen buiten kunnen spelen en hun talenten kunnen ontwikkelen, helpt hierbij. Zo’n sterke basis gaat kansenongelijkheid tegen en draagt bij aan ontwikkeling tot zelfredzame volwassenen. 

Onze doelen

Terug naar navigatie - P4 THEMA 4: Sterke basis voor de jeugd - Onze doelen

P4 DOEL 4.1 Jongeren ondersteunen naar zelfstandigheid en volwassenheid

Terug naar navigatie - P4 THEMA 4: Sterke basis voor de jeugd - Onze doelen - P4 DOEL 4.1 Jongeren ondersteunen naar zelfstandigheid en volwassenheid

Binnen het jongerenwerk is er voor iedere jongere een laagdrempelige mogelijkheid om anderen te ontmoeten en talenten te ontwikkelen. 
Jongeren krijgen advies en hulp, eventueel in samenwerking met hulpverleningsorganisaties en andere instanties. Het doel is jongeren te ondersteunen naar zelfstandigheid en volwassenheid. Een leuke periode en zinvolle tijdsbesteding staan daarbij voorop.
Een deel van de jeugd in Wormerland ontmoet elkaar graag op straat. Dit kan overlast veroorzaken. Het jongerenwerk zoekt binding met die jongeren. Het jongerenwerk heeft een rol als het gaat om zinvolle tijdbesteding en richt zich primair op jongeren in de leeftijd van 10 tot 18 jaar. Het jongerenwerk ondersteunt deze jongeren om kansen (succesvol) te grijpen. 

De aanpak van echte overlast belichten we in programma 5: Leefomgeving.

Geplande acties voor 2025 met het behaalde resultaat

P4 DOEL 4.2: Verder ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid en bestendigen en borgen voor- en vroegschoolse educatie

Terug naar navigatie - P4 THEMA 4: Sterke basis voor de jeugd - Onze doelen - P4 DOEL 4.2: Verder ontwikkelen onderwijsachterstandenbeleid en bestendigen en borgen voor- en vroegschoolse educatie

Er zijn vanuit het rijk extra gelden beschikbaar gesteld om het onderwijsachterstandenbeleid 
(vve) vorm te geven. Positiever geformuleerd hebben we het over onderwijskansen. Voor- en vroegschoolse educatie is daarvan het hoofdbestanddeel. Hierbij komt ook de verbinding tussen kinderopvang, basisonderwijs en jeugdhulp aan de orde (doorgaande zorglijn).

Geplande acties voor 2025 met het behaalde resultaat

P4 THEMA 5: Passende accommodaties

Terug naar navigatie - P4 THEMA 5: Passende accommodaties - Toelichting

Voor het uitvoeren van activiteiten zijn accommodaties nodig. Accommodaties vormen een basisvoorwaarde. We denken aan buurt- en dorpshuizen, verenigingsgebouwen, sporthal, zwembad, gymzalen, sportvelden. We zien graag dat de voorzieningen voldoen aan de eisen van de tijd. Voor een deel is de gemeente eigenaar, vaak is het in eigendom en beheer van het verenigingsleven.
De gemeente is verantwoordelijk voor voldoende huisvesting voor basisscholen. Meestal gaat het dan om nieuwbouw of uitbreiding van een gebouw. Dit geldt voor schoolgebouwen en gymnastiekaccommodaties. De gemeente moet zorgen voor geld en een plek, ofwel: bekostigen van bouw en beschikbaar stellen van terrein. Het schoolbestuur doet aanvragen bij de gemeente en is bouwheer.
We brengen jaarlijks met een leerlingenprognose de ruimtebehoefte van scholen in beeld. We doen dat aan de hand van de bestaande situatie (capaciteit van de gebouwen), de woningbouwverwachting, de bevolkingssamenstelling en de historie van de belangstelling voor scholen. Vervolgens bezien we waar actie nodig is. We doen dit in een samenwerking tussen de afdeling Samenleving (onderwijshuisvesting) en Leefomgeving (volkshuisvesting). Er is dan ook een relatie met programma 5.

Onze doelen

Terug naar navigatie - P4 THEMA 5: Passende accommodaties - Onze doelen

P4 DOEL 5.1: Zorgen voor toekomstbestendige en duurzame sportaccommodaties

Terug naar navigatie - P4 THEMA 5: Passende accommodaties - Onze doelen - P4 DOEL 5.1: Zorgen voor toekomstbestendige en duurzame sportaccommodaties

We zetten de onderzoeken voort naar de mogelijkheid van een nieuwe sporthal en het samenbrengen van de drie tennisclubs van Wormer op één (nieuwe) locatie. We betrekken daarbij ook de mogelijkheden van woningbouw op vrijkomende locaties. Het uitgangspunt is dat we de sportambities budgetneutraal realiseren. Opbrengsten uit woningbouw moeten de investeringen dekken. 
We ronden ook de verduurzamingsmaatregelen voor zwembad het Zwet in Wormer af.

Geplande acties voor 2025 met het behaalde resultaat

P4 DOEL 5.2: Verder ontwikkelen van het lokale voorzieningenniveau

Terug naar navigatie - P4 THEMA 5: Passende accommodaties - Onze doelen - P4 DOEL 5.2: Verder ontwikkelen van het lokale voorzieningenniveau

Alle activiteiten van de gemeente, instellingen en andere organisaties in Wormerland bepalen samen het voorzieningenniveau voor inwoners. Om preventief te kunnen werken is een bepaald niveau van voorzieningen nodig. Het gaat om de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten, plannen te smeden, hulp te vinden, vrije tijd door te brengen en jezelf te ontwikkelen. Voorzieningen die vrij toegankelijk zijn zonder dat een indicatie (toegangsbewijs) nodig is. In het kader van het integraal beleid voor het sociaal domein bereiden we de komende jaren keuzes voor over de aard en omvang van die voorzieningen. De uitkomsten van diverse onderzoeken moeten hier plaats in krijgen. De doorontwikkeling van De Omslag is in dit verband belangrijk.

Geplande acties voor 2025 met het behaalde resultaat

P4 DOEL 5.3: Voldoende fysieke ruimte van voldoende kwaliteit voor het basisonderwijs

Terug naar navigatie - P4 THEMA 5: Passende accommodaties - Onze doelen - P4 DOEL 5.3: Voldoende fysieke ruimte van voldoende kwaliteit voor het basisonderwijs

Voor de langere termijn en een brede kijk op diverse voorzieningen is een integraal huisvestingsplan (IHP) een goed instrument. De rijksoverheid heeft wetgeving in de maak om een IHP verplicht te stellen en waarbij de schoolbesturen verantwoordelijk worden voor het binnenklimaat in de scholen en een meerjarenplanning moeten hebben wegens hun onderhoudsplicht. Ook moet het IHP volgens het wetsontwerp zicht bieden op welke termijn gebouwen renovatie of nieuwbouw moeten krijgen.

Geplande acties voor 2025 met het behaalde resultaat

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Programma 4 - Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs - Wat heeft het gekost?
Exploitatie Rekening 2024 Begroting 2025 incl.wijz. Rekening 2025 Afwijking budget 2025
Lasten
090 Onderwijshuisvesting 429.882 469.640 391.490 -78.150
091 Bewegingsonderwijs 69.745 72.791 67.978 -4.813
092 Leerlingenvervoer 496.987 500.069 427.526 -72.543
093 Overige lokale onderwijstaken 559.108 594.470 600.214 5.744
100 Multifunctionele accommodaties 430.533 433.413 405.090 -28.323
102 Peuterspeelzalen 75.561 73.633 67.124 -6.509
103 Openbare bibliotheek 387.625 456.091 348.928 -107.163
104 Club- en buurthuiswerk 520.393 549.709 549.157 -552
105 Muziekonderwijs 91.986 95.529 95.048 -481
107 Kunst en Cultuur 203.481 241.769 234.799 -6.970
110 Sportstimulering 94.171 99.360 96.369 -2.991
111 Sportterreinen 246.492 248.437 265.230 16.793
112 Sportzalen 108.004 145.074 139.862 -5.212
113 Sporthal 187.099 210.931 210.930 -1
114 Zwembad 351.104 439.003 370.781 -68.222
115 Burgerparticipatie 33.227 74.716 67.960 -6.756
180 Jongerenbeleid 101.336 109.046 106.342 -2.704
190 Kinderopvang 65.222 44.257 57.483 13.226
Totaal Lasten 4.451.956 4.857.938 4.502.311 -355.627
Baten
092 Leerlingenvervoer 1.554 3.280 653 -2.627
093 Overige lokale onderwijstaken 435.262 468.351 492.595 24.244
100 Multifunctionele accommodaties 460.531 459.158 465.093 5.935
103 Openbare bibliotheek 54.797 16.447 16.046 -401
111 Sportterreinen 50.994 51.297 72.526 21.229
112 Sportzalen 10.228 10.389 8.251 -2.138
113 Sporthal 60.564 60.564 60.564 0
114 Zwembad 73.686 73.686 5.465 -68.221
Totaal Baten 1.147.616 1.143.172 1.121.192 -21.980

Verschillenanalyse product 090 Onderwijshuisvesting

Terug naar navigatie - Programma 4 - Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs - Verschillenanalyse product 090 Onderwijshuisvesting

 

Product 090 Onderwijshuisvesting
Verschil Laten/Baten Toelichting
€78.150 Lasten
(voordeel)

De werkelijke lasten zijn lager dan begroot, voornamelijk doordat het budget voor de huur van noodlokalen bij de school aan De Balk in 2025 nog niet is benut. In tegenstelling tot het eerdere voornemen om voor een tijdelijke uitbreiding gebruik te maken van gehuurde noodlokalen, is er nu voor gekozen om de tijdelijke noodlokalen te kopen. Dit is zo opgenomen in het IHP (Integraal Huisvestingsplan Onderwijs) en tevens opgenomen in de Kadernota 2026-2029.

De Raad heeft op 10 maart 2026 besloten om uitbreiding van De Balk te realiseren door in eerste instantie 4 tijdelijke lokalen te plaatsen boven de sloot naast de Rigastraat. Daarbij is besloten om het overgebleven budget van 2025 voor de huur van noodlokalen, te storten in een nieuwe reserve 'Uitbreiding lokalen De Balk'. Dit betreft een bedrag van €62.725. Dit wordt via de resultaatbestemming 2025 meegenomen. (Het is al besloten, maar aangezien het een besluit in het jaar 2026 betreft, dient dit tevens via de resultaatbestemming 2025 te lopen).

 

Verschillenanalyse product 092 Leerlingenvervoer

Terug naar navigatie - Programma 4 - Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs - Verschillenanalyse product 092 Leerlingenvervoer

 

Product 092 Leerlingenvervoer
Verschil Laten/Baten Toelichting
€72.543 Lasten
(voordeel)

De werkelijke uitgaven aan leerlingenvervoer zijn zowel gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar, als ook lager uitgevallen dan de bij het Najaarsbericht 2025 naar beneden bijgestelde budget. Zoals in een eerder verschenen raadsbericht te lezen was, is er een lager aantal leerlingen geweest dat vervoerd moest worden.

 

Verschillenanalyse product 100 Multifunctionele accommodaties

Terug naar navigatie - Programma 4 - Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs - Verschillenanalyse product 100 Multifunctionele accommodaties

 

Product 100 Multifunctionele accommodaties
Verschil Laten/Baten Toelichting
€28.323 Lasten
(voordeel)

We hadden in 2025 een voordelige afwikkeling uit voorgaand jaar, waarin de kosten voor de activiteiten in de Westertil vanuit de regionale IZA-gelden (Integraal Zorgakkoord) bekostigd zijn. 

 

Verschillenanalyse product 103 Openbare bibliotheek

Terug naar navigatie - Programma 4 - Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs - Verschillenanalyse product 103 Openbare bibliotheek

 

Product 103 Openbare bibliotheek
Verschil Laten/Baten Toelichting
€107.163 Lasten
(voordeel)

We hebben in 2025 via een Decentrale Uitkering een bedrag van €100.000 ontvangen voor het vervolg op de Specifieke Uitkering (SPUK) Bibliotheekvoorzieningen. Aangezien de benodigde wetswijziging hierover is uitgesteld, en daarmee ook de inwerkingtreding, is dit budget nog niet in 2025 uitgegeven. In 2025 hebben we kosten gemaakt voor de pilot, welke uit de eerdere Specifieke Uitkeringsgelden zijn bekostigd. Wij stellen aan de Raad voor om het resterende budget via de resultaatbestemming mee te nemen naar 2026, waarin deze kunnen worden ingezet voor het voortzetten van de pilot en het verder versterken van de programmering van de Bieb in Wormer.

 

Verschillenanalyse product 114 Zwembad

Terug naar navigatie - Programma 4 - Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs - Verschillenanalyse product 114 Zwembad

 

Product 114 Zwembad
Verschil Laten/Baten Toelichting
€68.222 Lasten
(voordeel)

In 2025 is er een afrekening geweest met Sportfondsen Wormer (SFW) van de Specifieke Uitkering die in 2023 is ontvangen van het Rijk, en doorbetaald is aan SFW voor de Meerkosten Energie Openbare Zwembaden (MEOZ). De werkelijke hogere lasten bij SFW waren lager dan het in 2023 ontvangen voorschot. SFW heeft het verschil in 2025 aan de gemeente terug betaald.

€68.221 Baten
(nadeel)

Zie de toelichting bij de lasten van het Zwembad. Het bedrag dat we terug hebben ontvangen van SFW, hebben wij op onze beurt terugbetaald aan het Rijk. Per saldo is het verschil dus €0,-

 

Toelichting reserves

Terug naar navigatie - Programma 4 - Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs - Toelichting reserves

Reserve gymnastiekuitrusting gymzalen
Tot en met 2023 was er een voorziening voor inrichting van diversen gymzalen. Vanwege het ontbreken van een (verplicht) beheerplan is deze voorziening omgezet in een reserve ‘Gymnastiekuitrusting gymzalen’ (besluit bestemming rekeningresultaat 2023). Jaarlijks wordt er €12.533 toegevoegd en worden de werkelijk gemaakte kosten onttrokken (2025: €38.632).

Reserve onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte
In november 2019 is het amendement ‘Beeldende kunst’ aangenomen. In dit amendement is aangenomen dat niet bestede onderhoudsgelden gereserveerd blijven en niet zullen vrijvallen in het rekeningresultaat. Tot 2023 reserveerden we deze gelden in de reserve Nog uit te voeren werken. In november 2023 (begrotingsraad) is hiervoor een aparte reserve 'Onderhoud beeldende kunst in de openbare ruimte' ingesteld, zodat deze reservering beter zichtbaar is. Conform bestaand beleid is het niet bestede onderhoudsbudget van 2025 toegevoegd aan deze reserve (€1.721).

Bestemmingsreserve uitbreiding lokalen De Balk
In deze reserve wordt in het jaar 2026 de eerste toevoeging gedaan, op basis van het Raadsbesluit van 10 maart 2026. Dit gebeurt via de resultaatbestemming 2025.

Toelichting voorzieningen

Terug naar navigatie - Programma 4 - Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs - Toelichting voorzieningen

Voorziening meerjaren onderhoudsplannen (MOPs)
Voor de gemeentelijke panden zijn allemaal afzonderlijke onderhoudsplannen (MOPs) opgesteld. In 2019 zijn deze MOPs geactualiseerd. Deze MOPs en hebben op dit moment een looptijd tot en met 2040. Iedere 4 jaar moeten deze MOPs weer opnieuw worden geactualiseerd en worden de budgetten bijgesteld. In het 1e halfjaar van 2026 zulle deze MOP's worden geactualiseerd. Het doel van deze voorziening is de jaarlijkse exploitatielasten gelijk te houden en te reserveren voor toekomstig onderhoud. De jaarlijkse toevoeging bedraagt €350.840 (jaarlijkse indexatie). Dit is inclusief de ontvangen jaarlijkse rijkssubsidie monumentale panden (gemeentehuis Jisp, kerktoren Wormer en kerktoren Jisp). De werkelijke onderhoudsuitgaven worden uit deze voorziening betaald. In 2025 zijn de werkelijke kosten €329.640.

Kengetallen

Terug naar navigatie - Programma 4 - Maatschappelijke participatie: sport, welzijn en onderwijs - Kengetallen

Dit zijn de verplichte indicatoren vanuit de BBV.

Omschrijving Rekening 2024 Begroting 2025 Rekening 2025
Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO) 2,3 0 n.b.*
Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO) 23 23 n.b.*
% Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) van het VO en MBO (Bron: Ingrado) 2,3% 1,3% n.b.*
% Niet-sporters (Bron: Gezondheidsenquête (CBS-RIVM)) 34,6% n.b. n.b.

*Hoewel deze indicatoren verplicht worden opgenomen in de jaarstukken volgens financiële regelgeving (BBV) waren deze gegevens op de vermelde bronnen niet tijdig beschikbaar. Ook de vermelde bronnen (DUO, Ingrado en CBS-RIVM) zijn verplicht.