Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen

Alle kapitaalgoederen moeten worden onderhouden. De status van het onderhoud bepaalt de kwaliteit van het voorzieningenniveau. Deze paragraaf beschrijft welke werkzaamheden in 2024 zijn uitgevoerd en vormt daarmee een dwarsdoorsnede van de jaarrekening.

In onderstaande tabel zijn de van belang zijnde gegevens per kapitaalgoed weergegeven. Deze tabel is door de provincie verzocht in de P&C-documenten op te nemen omdat de provincie deze informatie nodig heeft bij de uitvoering van haar controlerende rol. Deze tabel geeft weer in welke mate we in control zijn voor wat betreft onze kapitaalgoederen: is de onderhoudsplanning in beeld, zijn er achterstanden in onderhoud en zo ja hebben we rekening gehouden met de financiële verplichtingen om deze achterstanden op te kunnen vangen.

^1. Gewenst kwaliteitsniveau
^2. Beheers- en onderhoudsplannen / looptijd
^3. Financiële consequenties conform plannen
^4.Raming volledig en reëel in begroting
^5.Is er sprake van achterstallig onderhoud (AOH)?
^6. Zo ja, zijn er voldoende reserves/voorzieningen voor het achterstallig onderhoud (AOH)?

Integrale projecten
Per 1 juli is het onderhoud en beheer van de wegen, bruggen en kunstwerken in de openbare ruimte, buiten de bebouwde kom, overgedragen vanuit het HHNK naar de gemeente Wormerland. De raad heeft hiervoor besloten middels raadsvoorstel RV2024/37 (raad 11 juni 2024). Per 1 juli 2024 is het beheer overgedragen, de financiële afwikkeling heeft plaats gevonden in het vierde kwartaal van 2024 en loopt door in 2025. 

Wezenland
Op het Wezenland wordt integraal groot onderhoud van de openbare ruimte gepleegd. In september 2024 zijn de werkzaamheden gestart en rond de zomer van 2025 is de verwachte oplevering. 

Openbare verlichting
In 2024 is gewerkt conform het onderhoudsprogramma openbare verlichting. Het dagelijks onderhoud is uitbesteed bij de aannemer en, waar nodig, is bij het regulier onderhoud de verlichting vervangen voor led. In de 1e begrotingswijziging van 2025 is een bezuinigingsmaatregel opgevoerd (verlaging energielasten) door versneld over te gaan op ledverlichting. Deze actie wordt opgepakt in 2025 om wijk voor wijk te transformeren.  Als pilot worden in 2025 armaturen vervangen voor led door onze buitendienstmedewerkers.

Riolering 
Het huidige Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) liep tot en met 2023. Het opstellen van het nieuwe WRP (Water- en Rioleringsplan) is als gevolg van personele wisselingen vertraagd in 2024. In 2024 is het Water- Rioleringsplan (WRP) opgestart. De afronding en vaststelling vindt plaats in 2025.

Water
De gemeente Wormerland heeft een intentieovereenkomst 'Overname Stedelijk Water' afgesloten met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) waarin partijen de intentie hebben uitgesproken om het onderhoud van het stedelijke water over te dragen naar het HHNK. Dit bestaat onder andere uit het maaien van waterplanten en baggeren. In 2024 zijn de waterwegen in kaart gebracht, en naar verwachting is de overname per 2026 een feit. In 2025 zal de financiële component worden uitgewerkt.  

Wegen
In 2024 is het mobiliteitsplan opgesteld met speerpunten als bereikbaarheid, verkeersveiligheid, leefbaarheid en parkeren. Daarnaast is veel aandacht besteed aan de duurzaamheid bij de uitvoering van het plan. Het mobiliteitsplan wordt afgerond in 2025.

Groen
In 2024 is gewerkt conform het raamcontract onderhoud met de aannemer. Dit contract is afgelopen in 2024 en niet verlengd. Met ingang van 2025 is het beheer van het openbaar groen voor wat betreft het maaien ondergebracht bij de buitendienst (vanuit het project Duurzaam begrotingsevenwicht, 1e begrotingswijziging 2025). Hiervoor zijn in 2024 gereedschap en materieel aangeschaft en krijgt in 2025 zijn vervolg. 

Bruggen en kunstwerken
In 2024 is het onderhoud van alle bruggen en kunstwerken uitgevoerd conform het vigerende  onderhoudsplan. Daarnaast is  per 1 juli 2024 het beheer en onderhoud van de bruggen en kunstwerken overgenomen vanuit het HHNK. Deze bruggen worden meegenomen in de huidige onderhoudsplanningen. Er is vanuit het HHNK conform raadsvoorstel (RV2024/37, raad 11 juni 2024) een onderhoudsvoorziening overgedragen aan de gemeente. 

Zaanbrug
De nieuwe Zaanbrug is officieel geopend op 13 april 2024. De eindafrekening van de totale investering is in 2024 ontvangen. De kapitaallasten worden ten laste van de reserve gebracht met ingang van 2025.

Brug Engewormer
In de zomer van 2024 is het beheer van diverse openbare ruimtes van het Hoogheemraadschap overgenomen. Hieronder valt ook het beheer van de brug Engewormer. Na deze overdracht bleek dat het brugdek klemt en dat het landhoofd iets verzakt was. In het voorjaar van 2025 wordt dit hersteld door het Hoogheemraadschap.

Gebouwen
In 2024 is een DUMAVA-subsidie (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) aangevraagd voor duurzaamheidsmaatregelen van gemeentelijke gebouwen. Deze subsidie is toegekend voor aanpassingen van de MFA Neck. Deze subsidie bedraagt een bijdrage van 40% in de kosten. De financiële component zal in 2025 verder worden uitgewerkt, alsmede een dekkingsvoorstel voor de resterende 60%. 

Voor de meerjarenonderhoudsplanning is een nieuw begeleidingsmodule aangeschaft, waarbij onderhoud en financiële gevolgen voor de voorziening beter kunnen worden onderbouwd.