Paragraaf Bedrijfsvoering

De activiteiten op het gebied van bedrijfsvoering worden uitgevoerd door OVER-gemeenten. Dit is de gezamenlijke werkorganisatie van de gemeente Wormerland en de gemeente Oostzaan. In deze paragraaf leest u een beknopte samenvatting van de Begroting 2025-2028 van OVER-gemeenten. Voor meer informatie verwijzen wij naar de begroting van OVER-gemeenten 2025-2028.

We zetten in op rust en stabiliteit in de organisatie. In 2024 werken we de basis van Verbinding te OVER verder uit, we bouwen hier als organisatie verder op door. Zo willen we als organisatie het verschil kunnen maken, door de ingezette koers van het programma moet er nadere focus ontstaan. 

Personeel
Waar het voorheen passend was om te sturen op de loonsom, zijn we nu toe aan een andere manier van sturen. Namelijk sturen op formatie, met het bijbehorende budget. Sturen op de loonsom was tot nu toe passend omdat er binnen de formatie heel veel vacatures open stonden. Deze ruimte zorgde er aan de ene kant voor dat minder taken opgepakt konden worden, maar aan de andere kant dat er expertise ingehuurd kon en moest worden op diverse gebieden. Doordat er nu nog maar een beperkt aantal vacatures open staan, is er minder financiële ruimte om expertise in te huren daar waar dit wel noodzakelijk is. 
Hierbij kijken we echter ook hoe we op andere manieren de vraag naar deze expertise kunnen beperken. Een voorbeeld hiervan is het inzetten van het traineeprogramma op het gebied van ruimtelijke ordening. Met name op dit gebied kijken we steeds meer hoe we als lerende organisatie ons op een andere manier kunnen positioneren op de arbeidsmarkt.

Een stabiel personeelsbestand maakt het mogelijk om verder te kijken, om te zorgen voor een organisatie die klaar is voor die toekomst. Hierdoor kunnen we zorgen voor een goede dienstverlening voor de beide gemeenten, de inwoners, ondernemers en instellingen.

Investeren in de organisatie
Om de rust in de organisatie, en het personeelsbestand, te behouden is het nodig om een aantal zaken structureel op te nemen. Dat is een budget voor de organisatieontwikkeling, maar ook het structureel ophogen van het opleidingsbudget. Dit maakt het mogelijk om ons op gebieden zoals ruimtelijke ordening meer te profileren als lerende organisatie. Waardoor we nieuwe collega’s langer aan ons kunnen binden.

Financieel
In het volgende overzicht is de primaire begroting 2025 opgenomen, met de meerjarenbegroting 2026 t/m 2028. De berekening van de inflatie voor 2025 gebeurt op basis van de CPB-prognoses. Indien de werkelijke inflatie over 2025 significant afwijkt, is mogelijk een aanpassing in onze begroting 2025 nodig. In het meerjarenperspectief van de begroting is geen rekening gehouden met inflatie na 2025, waarbij wij aansluiten bij de begrotingssystematiek van onze deelnemende gemeenten.

 

Ratio weerstandsvermogen
OVER-gemeenten heeft een ratio weerstandscapaciteit bij de begroting 2025 van 0,4 (onvoldoende) (2024: 0,6).  De lage weerstandscapaciteit verhoogt het risico voor de deelnemende gemeenten.