Binnen het programma Dienstverlening zetten we ons in op het gebied van: Burgerlijke stand, Basisregistratie personen (BRP), de Kieswet, vergunningverlening en overige directe en digitale dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en instellingen.
Als zelfstandige gemeente staan wij dicht bij onze inwoners, ondernemers en instellingen. Zij staan centraal in onze dienstverlening. Vanuit deze visie is dienstverlening voor ons meer dan het loket van Burgerzaken waar inwoners een paspoort kunnen aanvragen. Als gemeente willen wij onze inwoners optimaal te woord staan en informatie bieden van hoge kwaliteit. Verder hoort het bij onze dienstverlening dat de gemeenteloketten toegankelijk zijn voor iedereen en dat we meedenken en proactief handelen. Deze servicenormen gelden voor al onze afdelingen. Integraal werken is hiervoor essentieel. Het gaat dan om zowel de wettelijke taken als om de samenhang op andere onderdelen binnen de diverse disciplines.
| Programma 1: Doelenboom | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thema | Doel | Acties 2025 | ||||||||
| THEMA 1 | DOEL 1.1 | 1.1.1 | - | Doorontwikkelen nieuwe website | ||||||
| Informatievoorziening | Kwaliteit informatievoorziening verbeteren | 1.1.2 | - | Digitale dienstverlening uitbreiden | ||||||
| THEMA 2 | DOEL 2.1 | 2.1.1 | - | Uitvoeren Uitvoeringsplan Dienstverlening | ||||||
| Bereikbaarheid | Bereikbaarheid verbeteren | 2.1.2 | - | Doorontwikkelen Integrale toegang | ||||||
Elke vraag die bij ons binnenkomt beantwoorden wij volgens onze servicenormen, of dit nu digitaal, per post, telefonisch of persoonlijk is. We denken en zoeken mee naar mogelijkheden en oplossingen. Onze informatievoorziening is actueel, begrijpelijk en transparant.
Het is een constant proces om te werken aan kwalitatief goede informatievoorziening die aansluit bij vragen vanuit onze inwoners, ondernemers en instellingen. Als de situatie daarom vraagt, bieden we waar mogelijk maatwerk.
De lijnen tussen inwoners, ondernemers, instellingen en de gemeente zijn kort en de persoonlijke contacten zijn warm. Contacten verlopen vooral via onze digitale kanalen: website, digitale formulieren en sociale media (zoals wettelijk ook vereist). Daarnaast blijven wij ook toegankelijk via de telefoon en voor het maken van een persoonlijke afspraak.
We verbeteren onze bereikbaarheid aan de hand van de behoefte van onze inwoners en de gevestigde bedrijven en instellingen. Onze prioriteit ligt bij het optimaliseren van de digitale dienstverlening en het realiseren van een laagdrempelige fysieke toegang binnen onze gemeente.
| Exploitatie | Rekening 2023 | Begroting 2024 incl.wijz. | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | |||||||
| 030 BRP (basisregistratie personen) | 17.929 | 23.751 | 24.345 | 24.345 | 24.345 | 24.345 | |
| 031 Persoonsdocumenten | 73.236 | 77.257 | 153.689 | 153.689 | 153.689 | 78.689 | |
| 032 Burgerlijke Stand | 15.166 | 26.093 | 27.187 | 27.187 | 27.187 | 27.187 | |
| 033 Verkiezingen | 149.850 | 99.288 | 35.553 | 85.553 | 135.553 | 85.553 | |
| 034 Dienstverlening algemeen | 1.186.741 | 1.312.324 | 1.344.024 | 1.344.024 | 1.344.024 | 1.344.024 | |
| 040 APV- en andere vergunningverlening | 161.378 | 243.927 | 372.951 | 372.951 | 372.951 | 372.951 | |
| 080 Bedrijfscontacten en -vestiging | 22.680 | 26.777 | 25.540 | 25.540 | 25.540 | 25.540 | |
| 081 Markt | 31.140 | 24.701 | 16.752 | 16.752 | 16.752 | 16.752 | |
| 082 Evenementen | 318 | 1.390 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | 1.425 | |
| 260 Omgevingsvergunningen | 691.332 | 994.911 | 954.961 | 954.961 | 954.961 | 954.961 | |
| 261 Handhaving bestaande bouw en gebruik | 118.498 | 128.525 | 135.482 | 135.482 | 135.482 | 135.482 | |
| Totaal Lasten | 2.468.269 | 2.958.944 | 3.091.909 | 3.141.909 | 3.191.909 | 3.066.909 | |
| Baten | |||||||
| 030 BRP (basisregistratie personen) | 33.326 | 32.363 | 33.172 | 33.172 | 33.172 | 33.172 | |
| 031 Persoonsdocumenten | 153.887 | 157.481 | 291.292 | 291.292 | 291.292 | 161.292 | |
| 032 Burgerlijke Stand | 24.392 | 37.218 | 38.149 | 38.149 | 38.149 | 38.149 | |
| 034 Dienstverlening algemeen | 14.712 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | |
| 040 APV- en andere vergunningverlening | 27.368 | 39.604 | 40.594 | 40.594 | 40.594 | 40.594 | |
| 081 Markt | 16.826 | 15.594 | 15.984 | 15.984 | 15.984 | 15.984 | |
| 082 Evenementen | 1.939 | 5.180 | 5.310 | 5.310 | 5.310 | 5.310 | |
| 260 Omgevingsvergunningen | 931.071 | 2.068.898 | 250.056 | 250.056 | 250.056 | 250.056 | |
| Totaal Baten | 1.203.521 | 2.363.838 | 682.057 | 682.057 | 682.057 | 552.057 | |
| Resultaat baten minus lasten | -1.264.748 | -595.106 | -2.409.852 | -2.459.852 | -2.509.852 | -2.514.852 | |
Hieronder leest u een toelichting van de verschillen groter dan €25.000 van de producten ten opzichte van de (geactualiseerde) begroting 2024.
| Product | Verschil | Toelichting |
| 031 Persoonsdocumenten | lasten €76.432 (nadeel) | Er is sprake van een zgn. 'paspoortenpiek': Vanaf 2014 zijn de reisdocumenten 10 jaar geldig, in plaats van 5 jaar. Daardoor is een flinke toename in het aantal verstrekte documenten te zien vanaf 2024. Zowel de inkomsten van reisdocumenten, als de bijbehorende af te dragen rijksleges, zijn van 2024 t/m 2027 een stuk hoger dan de jaren daarvoor. Voor 2024 was er al wat bijgeraamd, maar dat bleek nog hoger te moeten. Dit wordt in het Najaarsbericht 2024 aangepast en is voor de jaren 2025 t/m 2027 in deze begroting verwerkt. |
|
baten €133.811 (voordeel) |
Zie de toelichting bij de lasten. |
|
| 033 Verkiezingen |
lasten €63.735 (voordeel) |
Voor het jaar 2025 verwachten we geen verkiezing te moeten organiseren. Daarom zijn de lasten (die overigens worden vereffend met de reserve) voor 2025 lager dan in 2024. |
| 034 Dienstverlening algemeen |
lasten €31.700 (nadeel) |
In de begroting 2025 is de doorrekening van de werkorganisatie hoger dan in 2024. Hierover staat in de inleiding (leeswijzer) een algemeen geldende tekst. |
| 040 APV- en andere vergunningverlening |
lasten €129.024 (nadeel) |
In de begroting 2025 is de doorrekening van de werkorganisatie hoger dan in 2024. Hierover staat in de inleiding (leeswijzer) een algemeen geldende tekst. |
| 260 Omgevingsvergunningen | lasten €39.950 (voordeel) | In de begroting 2025 is de doorrekening van de werkorganisatie lager dan in 2024. Hierover staat in de inleiding (leeswijzer) een algemeen geldende tekst. |
|
baten €1.818.842 (nadeel) |
Voor het jaar 2024 zijn er een aantal grote projecten begroot qua legesinkomsten. Dat is voor het jaar 2025 niet het geval. (De raming voor 2024 zal overigens waarschijnlijk bij het Najaarsbericht 2024 moeten worden verlaagd.) Een deel van deze baten voegden we toe aan de egalisatiereserve. Vanaf 2025 hanteren we (noodgedwongen door de regelgeving) een andere techniek hiervoor. Daarbij komt dat is gebleken dat het niet te prognotiseren/begroten is, in welk jaar de leges voor de grote projecten zullen worden ontvangen. In het Najaarsbericht 2023 is de Egalisatievoorziening leges omgevingsvergunningen omgezet in een Egalisatiereserve omdat de voorziening niet voldeed aan de vereiste regelgeving. Nu blijkt dat ook het hebben van een egalisatiereserve niet toegestaan is. We gebruikten deze reserve om opbrengsten van grote projecten te spreiden over toekomstige begrotingsjaren. De regelgeving zegt dat we niet meer dan 100% kostendekkend mogen zijn. Dat mag wel op incidentele basis, maar niet structureel. Door de spreiding van opbrengsten waren we langer dan 3 jaar meer dan 100% kostendekkend en dat mag niet. De mutaties op de reserve in de begroting hebben we daarom laten vervallen. Dit heeft een nadelig begrotingseffect van €350.000 per jaar. |
| Stand reserves per 31-12 | Rekening 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bestemmingsreserve Verkiezingen | 0 | 611 | 51.425 | 52.105 | 2.756 | 3.407 | ||||||
| Egalisatiereserve leges omgevingsvergunningen | 331.019 | 331.019 | 331.019 | 331.019 | 331.019 | 331.019 | ||||||
| Totaal reserves | 331.019 | 331.630 | 382.444 | 383.124 | 333.775 | 334.426 | ||||||
| 14-okt-2024 | ||||||||||||
Reserve Verkiezingen
Het doel van deze reserve worden is het verdelen over de jaren van de onregelmatige uitgaven voor het houden van verkiezingen. De onregelmatigheid van de uitgaven komt doordat het aantal verkiezingen per jaar verschillend is. Er zijn jaren dat er helemaal geen verkiezingen zijn en er zijn jaren met één of meer verkiezingen. Door elk jaar het gemiddelde benodigde bedrag (afgerond €51.000) toe te voegen aan de reserve blijven de jaarlijkse lasten voor de exploitatie gelijk. De werkelijk gemaakte kosten worden uit de reserve gehaald. Per te organiseren verkiezing zijn de kosten begroot op €50.000. De werkelijke gemaakte kosten worden onttrokken uit deze reserve.
In 2025 verwachten we geen verkiezing te organiseren.
Egalisatiereserve leges omgevingsvergunningen
In het Najaarsbericht 2023 is de Egalisatievoorziening leges omgevingsvergunningen omgezet in een Egalisatiereserve omdat de voorziening niet voldeed aan de vereiste regelgeving. Nu blijkt dat ook het hebben van een egalisatiereserve niet toegestaan is. We gebruikten deze reserve om opbrengsten van grote projecten te spreiden over toekomstige begrotingsjaren. De regelgeving zegt dat we niet meer dan 100% kostendekkend mogen zijn. Dat mag wel op incidentele basis, maar niet structureel. Door de spreiding van opbrengsten waren we langer dan 3 jaar meer dan 100% kostendekkend en dat mag niet. De mutaties op de reserve in de begroting hebben we daarom laten vervallen. Dit heeft een nadelig begrotingseffect van €350.000 per jaar.