Paragraaf Kengetallen

De financiële regelgeving (BBV) stelt een aantal kengetallen verplicht om op te nemen in de begroting. Hieronder staan de kengetallen per programma.

Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
% Functiemenging (Bron: LISA). *	40,2%	42,5%**	45%**
Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoner van 15 t/m 64 jaar (Bron: LISA)	171	147,78**	150**

* Functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen banen). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
** Actuele gegevens waren niet beschikbaar bij bron Lisa, dit betrof een schatting.

Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Aantal nieuwe woningen per 1.000 woningen (Bron: BAG)	4,5	0	**4.5
% Demografische druk (Bron: CBS)*	77,6%	77,6%	74,4%

*Demografische druk is het percentage van het aantal personen van 0 t/m 19 jaar en 65+ per 100 personen van 20 t/m 64 jaar. Dit cijfer geeft inzicht in de verhouding van het niet-werkende deel van de bevolking tot het werkende deel van de bevolking. (gebruikte bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/demografie)
*21 van 34 nieuwe woningen betreft huisvesting van statushouders bij de Kleine Braak

 

Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar (Bron: LISA)	n.b.*	520	437
% Jongeren met een delict voor rechter in de leeftijd 12 t/m 21 jaar (Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in de Tel)	n.b.*	1	1
% Kinderen in uitkeringsgezin tot 18 jaar (Bron: Verwey Jonker Instituut - Kinderen in de Tel)	n.b.*	n.b.	6
% netto arbeidsparticipatie van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking (Bron: CBS)	n.b.*	73%	75
% werkeloze jongeren in de leeftijd 16 t/m 22 jaar (Bron: CBS)	n.b.*	n.b.	1
Aantal personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners (Bron: CBS)	n.b.*	250	200
Aantal lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar (Bron: CBS)	n.b.*	0,8	80
% jongeren met jeugdhulp van alle jongeren tot 18 jaar (Bron: CBS)	10,3	13	13
% jongeren met jeugdbescherming van alle jongeren tot 18 jaar (Bron: CBS)	0,27	0,7	0,7
% jongeren met jeugdreclassering van alle jongeren in de leeftijd van 12 tot 23 jaar (Bron: CBS)	n.b.*	n.b.	n.b.
Aantal cliënten met maatwerkarrangement WMO per 10.000 inwoners (Bron: GMSD)	n.b.*	n.b.	60

* Actuele gegevens waren niet tijdig beschikbaar.

 

Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Aantal absoluut verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)	n.b.*	0	0
Aantal relatief verzuim per 1.000 leerlingen (Bron: DUO)	n.b.*	23	23
% Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) van het VO en MBO (Bron: Ingrado)	n.b.*	1,3	1,3
% Niet-sporters (Bron: 'Gezondheidsenquête' (CBS/RIVM))	n.b.*	n.b.	n.b.

*Hoewel deze indicatoren verplicht worden opgenomen in de jaarstukken volgens financiële regelgeving (BBV) waren deze gegevens op de vermelde bronnen niet tijdig beschikbaar. Ook de vermelde bronnen (DUO, Ingrado en CBS-RIVM) zijn verplicht.

Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Veiligheid
Aantal verwijzing Halt per 10.000 jongeren (Bron: bureau Halt)	5,5	n.b.	*5,5
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners (Bron: CBS)	0	n.b.	**0,3
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners (Bron: CBS)	0	n.b.	***1.9
Aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners (Bron: CBS)	0,9	n.b.	****0,9
Aantal vernielingen en beschadigingen in openbare ruimte per 1.000 inwoners (Bron: CBS)	0	n.b.	*****4,4
Milieu en Volksgezondheid
Omvang huishoudelijk restafval aantal kg per inwoner (Bron: CBS)	n.b.	n.b.	******84,2 kg
% Hernieuwbare elektriciteit (zon/wind/warmte) (Bron: RWS)	n.b.	n.b.	********5,9%

*                https://www.halt.nl/over-halt/organisatie/cijfers 
**              Het aantal 0,3 winkeldiefstallen per 1.000 inwoners is gebaseerd op 5 winkel- en bedrijfsdiefstallen (schatting)
                  https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83651NED/table?fromstatweb
***            Het aantal 1,9 geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners is gebaseerd op 30 misdrijven (schatting)
                  https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83648NED/table?fromstatweb
****          Het aantal 0,9 diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners is gebaseerd op 15 diefstallen (schatting)
                  https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83651NED/table?fromstatweb
*****        Het aantal 4,4 vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners is gebaseerd op 70 incidenten (schatting)
                  https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83648NED/table?fromstatweb
******      Dit aantal kilogram (84,2 kg restafval per inwoner)betreft een schatting op basis van de meest recente (voorlopige) cijfers uit 2022
                  https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/83452NED?q=huishoudelijk%20afval%2
********  Dit percentage (5,9%) betreft een schatting op basis van de meest recente cijfers van waarstaatjegemeente.nl (2022)
                  https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/energietransitie 
                   De gevraagde cijfers voor het jaar 2023 waren niet tijdig bekend bij de (verplichte) bron RWS

Omschrijving	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Gemiddelde WOZ waarde (Bron: CBS)*	€415.000	€421.000	€436.000
Gemiddelde woonlasten eenpersoonshuishouden (Bron: COELO)**	1.033	1.103	1.203
Gemiddelde woonlasten meerpersoonshuishouden (Bron: COELO)**	1.061	1.133	1.234
Formatie (aantal fte's per 1.000 inwoners) (Bron: eigen administratie)	0,4	0,4	0,4
Bezetting (aantal fte's per 1.000 inwoners) (Bron: eigen administratie)	0,4	0,4	0,4
Apparaatskosten per inwoner (Bron: eigen begroting)	€773	€771	€974
Externe inhuur (kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) (Bron: eigen begroting)	9%	0%	0%
Overhead (% van de totale lasten) (Bron: eigen begroting)	12%	15%	15%

*bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/mosaic/dashboard/besluit-begroting-en-verantwoording--bbv-
**De woonlasten zijn de OZB, riool- en afvalstoffenheffing van een woonhuis met (geschatte) gemiddelde WOZ-waarde (bron: https://www.coelo.nl/index.php/atlas-lokale-lasten/interactievekaarten-voorgaande-jaren). Gerekend met een stijging 2025 (t.o.v. 2024) van Afvalstoffenheffing van 2,5% (inflatie), Rioollasten 4,5% (inflatie en reguliere GRP-verhoging) en OZB met 15,8% (waarvan 10,8% verhoging door overname wegen van het HHNK, tegenover dit gedeelte van de verhoging van de OZB-aanslag staat voor inwoners een verlaging van de aanslag van het Hoogheemraadschap. De overige verhoging OZB betreft inflatie (2,5) en compensatie WOZ-stijging (2,5%).